823 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 45 10 mars 2006 Sommaire COMPTE GENERAL DE L’EXERCICE 2003 Loi du 23 décembre 2005 portant règlement du compte général de l’exercice 2003 . . . . . . page 824 824 Loi du 23 décembre 2005 portant règlement du compte général de l’exercice

1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les budgets courant et en capital de l’Etat ainsi que sur le budget pour ordre pendant l’exercice 2003 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit: A - Recettes et dépenses courantes et en capital I – Recettes effectives: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.563.544.417,29 euros II – Dépenses effectives: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.563.210.923,72 euros III – Excédent de recettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.493,57 euros L’excédent de recettes est porté au crédit du compte «report du solde des recettes et dépenses courantes et en capital» dont le solde positif s’établit alors à 506.193.639,35 euros. B - Recettes et dépenses pour ordre I – Recettes pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.465.490.377,08 euros II – Dépenses pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.465.959.883,32 euros III – Excédent de recettes pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469.506,24 euros L’excédent de dépenses pour ordre est porté au débit du compte «report du solde des recettes et dépenses pour ordre» dont le solde positif s’établit alors à 10.488.217,21 euros. Art.
2. Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l’Etat sont arrêtés à la fin de l’exercice 2003 comme suit: I – Fonds des communes Fonds communal de péréquation conjoncturelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de dépenses communales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.756.560,67 euros -71.215.077,86 euros II – Fonds d’autres tiers Consignations judiciaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.390.619,99 euros Art.
3. L’avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l’Etat sont arrêtés à la fin de l’exercice 2003 comme suit: I – Fonds spéciaux de l’Etat Fonds d’investissements publics administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’assainissement en matière de surendettement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de la coopération au développement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds communal de dotation financière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds spécial de la chasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de crise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds social culturel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds cynégétique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de la dette publique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds spécial des eaux frontalières: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour l’emploi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la loi de garantie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la gestion de l’eau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour les monuments historiques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’équipement militaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds spécial de la pêche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la protection de l’environnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de pension: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds du rail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.359.675,42 euros 256.706,16 euros 10.181.009,65 euros 0,00 euros 1,21 euros 21.715.472,77 euros 40.801,36 euros 489.551,89 euros 178.631.743,70 euros 1.467.719,66 euros 152.142.634,03 euros 175.655.755,67 euros 120.501.204,10 euros 8.637.211,34 euros 4.056.059,39 euros 8.625.118,28 euros 503.093,04 euros 69.849.227,23 euros 3.719.071,04 euros 151.413.338,84 euros 825 Fonds pour la réforme communale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.973,38 euros Fonds des raccordements ferroviaires internationaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.694.389,42 euros Fonds des routes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.563.963,12 euros Fonds d’investissements publics scolaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276.501.630,08 euros Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.264.203,55 euros Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.327.944,79 euros Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.635.694,49 euros Fonds d’équipement sportif national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.705.365,62 euros Fonds pour la promotion touristique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.114,22 euros Total de l’avoir disponible des fonds spéciaux de l’Etat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.258.774.673,45 euros II – Fonds de couverture de dettes de l’Etat sans incidence budgétaire Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.040.620,96 euros 471.226.117,07 euros. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5350, sess. ord. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 Villars-sur-Ollon, le 23 décembre
4. Henri 826 COMPTE GENERAL – EXERCICE 2003 (en EUR) Budget des recettes (p. 2) Total Recettes courantes Total Recettes en capital (p. 2) (p. 9) Total des recettes: Budget pour ordre 6.504.666.709,79 58.877.707,50 6.563.544.417,29 Budget des dépenses (p. 11) Total Dépenses courantes Total Dépenses en capital (p. 11) (p. 134) Total des dépenses: Total Recettes pour ordre (p. 174) Total Dépenses pour ordre (p. 175) 3.465.490.377,08 3.465.959.883,32 Excédent de dépenses: 469.506,24 Total des avoirs sur Fonds spéciaux (p. 176) 5.656.432.132,44 906.778.791,28 Fonds de tiers Fonds des communes Fonds de l’Etat 15.390.619,99 -28.458.517,19 2.120.774.673,45 Total des Fonds: 2.107.706.776,25 6.563.210.923,72 Abbréviations utilisées dans ce document: CORD: Crédit ordinaire CNLI: Crédit non limitatif CSDE: Crédit sans distinction d’exercice CNST: Crédit non susceptible de transfert CNSM: Crédit non susceptible de majoration (p. 174) D: Dépassement TE: Transfert émis TR: Transfert reçu 827 Article Code écon. Code fonct. Type article Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.400.000.000,00 1.311.138.543,60 Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des collectivités . . . . CORD 58.300.000,00 54.630.772,65 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette . . . . . . . . . . CORD 260.000.000,00 282.367.054,56 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.185.000.000,00 1.190.530.251,46 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . CORD 1.500.000,00 1.315.373,80 Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 37.120.000,00 37.766.597,59 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 95.000.000,00 130.766.544,52 LIBELLE BUDGET DES RECETTES _____ Chapitre I. – RECETTES COURANTES 64 - MINISTERE DES FINANCES Administration des Contributions directes (sections 64.0 à 64.4) Section 64.0 - Impôts directs 37.000 37.001 37.010 37.011 37.012 37.013 37.020 37.10 37.10 37.20 37.20 37.20 37.20 37.00 13.60 DIVERS 13.60 13.60 13.60 DIVERS 13.60 37.021 37.00 13.60 Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 70.000.000,00 154.138.069,75 37.023 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . CORD 5.000.000,00 6.629.326,54 Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: produit d’amendes, d’astreintes et recettes analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 450.000,00 633.807,85 Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes . . . . . . . . . . . CORD 10.000.000,00 10.370.398,90 3.122.370.000,00 3.180.286.741,22 37.024 37.025 37.00 37.00 13.60 13.60 Total de la section 64.0: Section 64.1 - Impôts indirects 36.090 36.09 13.60 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . CORD 270.000,00 277.798,97 36.091 36.09 13.60 Taxe sur le loto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 3.750.000,00 3.719.827,05 36.092 36.09 13.60 Prélèvement sur le produit des jeux de casino . . . . . . . . . . CORD 9.000.000,00 10.724.888,32 13.020.000,00 14.722.514,34 Total de la section 64.1: 828 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Section 64.2 - Recettes d’exploitation, taxes et redevances 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 13.000.000,00 3.484.357,21 16.010 16.11 09.20 Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 363.500,00 600.396,20 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 150.000,00 5.890,00 Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d’objets divers . . . . . . . . CORD 17.500,00 11.151,43 16.051 16.070 36.100 16.12 16.00 04.43 01.22 36.09 01.22 Recettes du service de métrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 22.049,15 38.000 DIVERS 13.90 Imputation des recettes de redevances d’accréditation . . . CORD 14.400,00 0,00 38.050 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs . CORD 100,00 7.200,00 13.570.500,00 4.131.043,99 38.00 Total de la section 64.2: Section 64.3 - Recettes de participations ou d’avances de l’Etat 28.001 DIVERS 09.20 Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l’Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.735.000,00 4.833.918,00 28.002 DIVERS 08.40 Redevances à payer par la CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 28.003 DIVERS 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . CORD 1.000.000,00 1.073.248,42 28.005 DIVERS 08.40 Redevances à payer par la société européenne des satellites CORD 100,00 1.649.391,02 2.735.200,00 7.556.557,44 100,00 0,00 Total de la section 64.3: Section 64.4 - Remboursements de dépenses 11.010 11.00 06.14 11.350 DIVERS DIVERS 12.020 14.380 34.020 12.14 39.40 34.35 06.40 12.12 10.30 Remboursements à charge du fonds pour l’emploi relatifs à l’occupation de jeunes au service de l’Etat dans le cadre de contrats de mise au travail temporaire . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . CORD 450.000,00 578.741,06 Remboursements par les entreprises des frais avancés par l’Etat pour le recrutement et l’accueil de la main d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Installations d’éclairage routier.- Remplacement des installations d’éclairage routier endommagées par suite d’accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements . . . . . . CORD 250.000,00 255.136,07 Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû à des intempéries hivernales . . . . CORD 2.500,00 34.325,31 702.700,00 868.202,44 Total de la section 64.4: 829 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Administration des Douanes et Accises Section 64.5 - Douanes et accises 16.070 16.00 01.22 Recettes d’exploitation (vente d’imprimés et divers) . . . . . CORD 60.000,00 76.499,52 28.000 DIVERS 09.20 Produit de la taxe sur l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.100.000,00 4.039.540,41 36.010 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 821.909.000,00 1.016.740.484,72 Droits d’accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 112.102.000,00 122.152.710,08 36.011 36.02 36.02 13.60 36.012 36.02 13.60 Droits d’accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes CORD 33.000.000,00 37.897.005,62 36.013 36.02 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d’accise sur l’alcool indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 110.000,00 278.335,75 36.014 36.02 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique . . . . . . . . . . CORD 1.637.000,00 2.663.074,70 36.020 36.03 12.10 Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 31.000.000,00 29.120.063,98 36.021 36.03 12.10 Droit d’usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000.000,00 3.419.096,52 36.022 36.03 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 102.876,35 36.060 36.07 13.60 Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 550.000,00 434.112,04 36.071 36.08 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l’exclusion des droits d’accise communs CORD 32.000,00 24.114,85 38.000 DIVERS 13.60 Taxe de contrôle vétérinaire à l’importation . . . . . . . . . . . CORD 90.000,00 110.910,00 38.050 38.00 13.60 Produit d’amendes, de confiscations et recettes similaires . CORD 25.000,00 8.353,79 39.001 DIVERS 01.22 Remboursement par l’union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . CORD 5.575.000,00 4.127.115,24 1.015.290.000,00 1.221.194.293,57 Total de la section 64.5: Administration de l’enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) Section 64.6 - Impôts, droits et taxes 16.010 16.011 16.11 12.40 Taxes d’atterrissage et de stationnement à l’aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 14.000.000,00 17.234.897,60 16.11 12.40 Aviation civile: taxes et redevances aéronautiques diverses CORD 22.800,00 3.088,65 16.060 DIVERS 12.40 Redevances de route perçues pour le compte du Grand-Duché par l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) . . CORD 1.115.000,00 1.541.424,51 36.000 36.01 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.200.586.718,00 1.262.146.088,73 36.030 36.04 13.60 Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.500.000,00 10.073.648,44 36.031 36.04 13.60 Hypothèques: salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 700.000,00 790.309,81 36.032 36.04 13.60 Taxe d’abonnement sur les titres de société . . . . . . . . . . . CORD 455.000.000,00 357.832.042,90 36.050 36.06 13.60 Droits d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 158.000.000,00 124.289.733,90 36.100 36.09 11.70 Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.500.000,00 29.774.902,23 830 Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article 36.101 36.09 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d’immatriculation CORD 710.000,00 536.807,93 38.000 DIVERS 13.60 Registre aux firmes: taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.700.000,00 152.457,46 38.040 10.40 Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . . . . . . . . . . . . . CORD 22.500,00 22.721,73 Examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse: taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.500,00 7.600,00 38.041 38.50 38.50 10.40 38.050 38.00 13.60 Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 11.400.000,00 11.315.609,36 38.051 38.00 07.30 Taxes grevant les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 CORD 2.300.000,00 1.884.561.618,00 1.769.534,09 1.817.490.867,34 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques CORD 114.000,00 204.229,04 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 27.000.000,00 33.440.508,87 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées . . CORD 440.000,00 504.310,55 39.010 39.20 11.10 Taxes et annuités des brevets d’invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total de la section 64.6: Section 64.7 - Recettes domaniales 16.000 16.010 16.020 16.20 16.11 16.12 01.25 01.25 01.25 16.050 16.12 10.30 Domaine forestier de l’Etat: produit de ventes de bois . . . CORD 1.212.000,00 672.200,72 16.051 16.12 10.11 Recettes provenant de l’institut viti-vinicole . . . . . . . . . . . . CORD 10.000,00 12.118,98 16.052 16.12 01.25 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000.000,00 2.204.139,27 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes . . . . . . . . CORD 1.434.000,00 1.302.933,18 Recettes d’exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.750.000,00 2.766.330,69 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . CORD 3.408.000,00 3.459.434,44 Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.082.000,00 2.073.995,74 Loyers du bâtiment CUBE occupé par la Commission des Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.100.000,00 1.038.547,92 Etablissement piscicole de Lintgen: vente d’alevins et de truitelles, frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 93.750,00 109.438,89 16.060 DIVERS 16.061 DIVERS 16.062 DIVERS 16.063 DIVERS 16.064 DIVERS 16.070 16.00 01.25 01.25 01.25 01.25 01.25 10.40 16.071 16.00 10.30 Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 35.000,00 9.291,00 16.072 16.00 01.20 Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.000,00 16.224,50 17.000 36.09 02.10 Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 28.000 DIVERS 01.25 Parking du St Esprit: redevance d’exploitation . . . . . . . . . . CORD 460.000,00 587.855,52 28.020 10.30 Domaine forestier de l’Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 210.000,00 194.421,47 42.352.850,00 48.595.980,78 28.30 Total de la section 64.7: 831 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Section 64.8 - Recettes d’exploitation et autres 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 7.500.000,00 845.464,29 12.320 DIVERS 06.42 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 40.000,00 27.952,10 Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l’exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 10.000,00 2.156,59 12.360 DIVERS 10.40 12.361 16.12 10.10 Taxes de contrôle des semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 67.000,00 63.312,76 12.380 12.16 03.10 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 200.000,00 310.345,52 Récupération à charge des intéressés des frais avancés par l’Etat pour intervention en cas de prévention de pollutions accidentelles des eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 14.380 14.10 07.33 16.041 16.12 06.32 Etablissements divers d’assistance de l’Etat: remboursements CORD 500.000,00 1.424.555,50 16.046 16.12 DIVERS Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 962.705,20 Recette provenant des participations aux frais des cours et programmes de formation en matière de sécurité et de santé des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 38.000,00 0,00 Recettes de la vente d’électricité produite par la centrale de cogénération d’énergie du Centre national de formation professionnelle continue à Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . CORD 74.864,00 87.883,84 16.059 16.12 16.062 DIVERS 06.42 09.20 16.070 16.00 01.10 Recettes en relation avec la publication au mémorial . . . . . CORD 5.000.000,00 3.972.083,94 16.073 16.00 06.32 Centres socio-éducatifs de l’Etat: recettes diverses . . . . . . CORD 125.000,00 0,00 16.074 16.00 13.90 Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 745.000,00 76.054,15 Recouvrement des frais d’entretien des personnes placées dans des établissements de cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 10.000,00 0,00 34.360 34.30 05.22 36.100 36.09 13.60 Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000.000,00 4.056.053,36 36.101 36.09 05.30 Recettes provenant des droits perçus en matière d’autorisation de produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 180.000,00 173.936,79 38.001 DIVERS DIVERS Autres transferts de revenus des entreprises . . . . . . . . . . . CORD 150.000,00 931.067,52 38.002 DIVERS Recettes d’expertises relatives aux programmes d’essais cliniques des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 0,00 38.000 DIVERS 05.30 05.22 38.003 DIVERS 10.10 Taxes de contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 407.208,68 38.004 DIVERS 10.10 Taxes d’expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 38.005 DIVERS 07.34 Recettes destinées à couvrir les frais d’évacuation de déchets CORD 100,00 0,00 38.050 38.00 01.34 Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . CORD 50.000,00 68.173,48 38.051 38.00 03.00 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d’ordre . . . . . . CORD 10.000.000,00 8.768.315,80 832 Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article 38.052 38.00 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques CORD 100,00 0,00 38.053 38.00 12.60 Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe ainsi que sur les télégrammes postaux en faveur de l’oeuvre national de secours Grande-Duchesse Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 63.200,00 28.007,91 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) CORD 122.240,00 82.472,67 29.903.404,00 22.287.750,10 38.054 38.00 13.90 Total de la section 64.8: Section 64.9 - Remboursements 12.360 DIVERS 12.361 DIVERS 10.40 07.50 Recouvrement des sommes avancées par l’Etat pour l’aménagement et l’entretien d’installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l’usage des pêcheurs (articles 17,23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . CORD 100,00 0,00 Recouvrement des sommes avancées par l’Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 12.380 DIVERS 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d’instance . . . . . . CORD 50.000,00 115.767,61 12.381 DIVERS 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements CORD 5.000,00 1.653,64 14.380 12.12 Remboursement des frais avancés dans l’intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l’Etat et à ses dépendances . . . . . . . . . . . . . CORD 1.390.000,00 1.323.575,25 Remboursement d’aides financières de l’Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977), remboursements d’aides de l’Etat pour autres études . . . CORD 100,00 0,00 OLAS: Remboursement de frais d’audit . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 47.690,19 1.545.300,00 1.488.686,69 14.10 38.000 DIVERS 38.001 DIVERS 04.42 11.10 Total de la section 64.9: Total du département 64: 6.126.051.572,00 6.318.622.637,91 65 - MINISTERE DES FINANCES: TRESOR ET BUDGET Trésorerie de l’Etat (sections 65.0 à 65.7) Section 65.0 - Recettes versées par les communes 11.300 11.301 12.300 48.22 48.22 48.22 DIVERS 10.30 12.12 Frais d’administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les communes . . . . . . . . . . . . CORD 1.830.000,00 2.122.772,33 Communes: salaires d’ouvriers forestiers et autres frais de débardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.245,00 19.442,00 Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 50.000,00 18.943,29 1.886.245,00 2.161.157,62 Total de la section 65.0: 833 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Section 65.1 - Recettes versées par la sécurité sociale 11.310 DIVERS 11.312 48.22 06.15 05.20 11.353 DIVERS DIVERS 34.310 42.000 42.001 34.30 42.00 42.00 06.12 06.12 06.12 Remboursement par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l’Etat aux ouvriers de l’Etat en cas d’accident CORD 40.000,00 1.809,23 Remboursement par la caisse nationale d’assurance-maladie des ouvriers de l’indemnité pécuniaire de maladie avancée par l’Etat aux ouvriers forestiers occupés dans les domaines et pépinières domaniales et en zone verte . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 151.643,70 Remboursement par des organismes de la sécurité sociale de dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 344.655,94 Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat (article 15 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . CORD 3.454.000,00 2.977.155,26 Restitutions sur cotisations d’assurance pension perçues par le C.A.S.S.: remboursement de la contribution versée par l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 125.000,00 25.278,62 Restitutions sur cotisations d’assurance volontaire de maladie perçues par le C.A.S.S.: remboursement de la contribution versée par l’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000,00 23.355,82 3.724.100,00 3.523.898,57 Total de la section 65.1: Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les étab. publ. 11.300 11.301 48.22 48.22 11.320 DIVERS 11.321 DIVERS 12.390 28.015 12.16 28.20 38.000 DIVERS 42.310 47.00 DIVERS 10.30 05.22 05.23 03.30 12.60 11.70 06.20 Frais d’administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les établissements publics . . . CORD 86.143,00 77.199,70 Etablissements publics: salaires d’ouvriers forestiers et autres frais de débardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.150,00 0,00 Centre hospitalier de Luxembourg: remboursement des traitements et indemnités avancés par l’Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants CORD 431.103,00 351.583,71 Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.799.682,00 1.374.653,00 Remboursements par le fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants de dépenses relatives au projet global de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 400.000,00 0,00 Participation de l’Etat au résultat de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 24.000.000,00 24.000.000,00 Participation de l’Etat au bénéfice de la Banque centrale du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Versement par le fonds national de la solidarité des frais de recouvrement des pensions alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que des revenus provenant du placement de tout ou partie du fonds de roulement du fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 2.344,47 26.725.678,00 25.805.780,88 Total de la section 65.2: 834 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Section 65.3 - Remboursements effectués par les sociétés 10.000 10.00 11.320 DIVERS 11.321 DIVERS 11.330 DIVERS 11.340 DIVERS 28.000 DIVERS 13.90 13.90 11.30 11.70 11.70 08.40 Remboursements par les fournisseurs de l’Etat de paiements excédentaires ou faisant double emploi . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 5.621.003,09 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 530.000,00 2.524.937,16 Versements par les sociétés anonymes des indemnités revenant à des administrateurs de l’Etat . . . . . . . . . . . . . CORD 125.000,00 0,00 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des institutions de crédit . . . . CORD 100,00 107.523,58 Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l’Etat dans l’intérêt de l’administration et de la gestion de la caisse d’assurance des animaux de boucherie CORD 27.626,00 27.866,87 Redevance annuelle due par la Société de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.000,00 1.000,00 708.726,00 8.282.330,70 Total de la section 65.3: Section 65.4 - Recettes versées par les comptables extraord. 10.011 10.00 13.90 Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . CORD 270.000,00 1.044.926,57 16.000 16.20 04.00 Vente d’ouvrages publiés par le Gouvernement . . . . . . . . . CORD 2.700.000,00 3.941.344,59 16.034 16.12 05.20 Recettes du laboratoire national de santé . . . . . . . . . . . . . CORD 4.400.000,00 3.394.085,51 16.040 16.12 06.32 Centre du Rham: recouvrement des frais d’entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 285.000,00 315.815,17 Commissariat du Gouvernement aux étrangers: recettes des centres de logement et des foyers d’accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés, recettes diverses . CORD 200.000,00 452.131,57 Recettes provenant de la vente de biens et de services par le département de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 98.592,00 396.158,99 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . . CORD 2.800.000,00 2.413.138,20 16.041 16.050 16.051 16.12 16.12 16.12 06.32 10.10 DIVERS 16.052 16.12 01.22 Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie CORD 1.150.000,00 2.384.244,05 16.053 16.12 08.30 Recettes d’exploitation de l’institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 124.000,00 147.558,11 Recettes des musées de l’Etat, des archives de l’Etat, de la bibliothèque nationale et du centre national de l’audio-visuel CORD 100,00 36.219,44 Recettes des châteaux et d’autres monuments historiques gérés sous le contrôle de l’Etat, participation aux recettes provenant des droits d’entrée à la crypte archéologique du Bock et de l’itinéraire culturel «Wenzel» . . . . . . . . . . CORD 14.000,00 0,00 16.054 16.055 16.12 16.12 DIVERS 08.10 16.070 16.00 02.10 Recettes et remboursements concernant l’armée . . . . . . . CORD 100.000,00 566.028,27 16.071 16.00 02.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par l’armée et la police grand-ducale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 71.331,46 Etablissements pénitentiaires: produit du travail des détenus et recettes diverses provenant de la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 726.000,00 560.452,15 16.072 16.00 03.30 835 Article Code écon. Code fonct. 16.075 16.00 08.20 16.076 16.077 16.078 38.040 16.00 16.00 16.00 38.50 08.20 06.42 12.34 04.50 Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Recettes du programme de distribution «Films made in Luxembourg» du Centre national de l’audiovisuel . . . . CORD 90.000,00 126.000,00 Recettes du spectacle audiovisuel «Lichtjoren» produit par le Centre national de l’audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes européennes ainsi que pour la vente du code de la sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.600,00 26.522,51 Ventes de biens non durables et de services au secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières, au secteur des institutions de crédit et au secteur des sociétés d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 1.079,14 Autres recettes en relation avec le département de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.147.685,00 966.757,46 38.041 38.50 01.40 Recettes concernant le département des affaires étrangères CORD 100.000,00 1.048.662,04 38.042 38.50 02.10 Recettes provenant de la cantine des volontaires de l’armée CORD 275.000,00 103.662,42 38.055 38.00 12.10 Recettes d’analyses et d’essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 14.000,00 65.107,93 39.000 DIVERS 01.32 Recettes en relation avec le département de l’économie . . CORD 425.500,00 501.942,38 15.050.677,00 18.563.167,96 Total de la section 65.4: Section 65.5 - Participations dans des sociétés privées 27.000 26.10 28.004 DIVERS 07.10 12.14 Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Société nationale de contrôle technique: recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.660,00 4.646,25 28.011 28.20 09.20 Participation de l’Etat aux dividendes de la société CEGEDEL CORD 3.981.765,00 4.105.061,75 28.012 28.20 09.20 Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 812.291,00 814.655,50 Participation de l’Etat aux dividendes de la société de transport de gaz (SOTEG S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 294.000,00 420.000,00 28.013 28.20 09.10 28.014 28.20 11.30 Participation de l’Etat aux dividendes de la société ARCELOR CORD 11.000.000,00 12.020.390,28 28.016 28.20 09.10 Participation de l’Etat aux dividendes de la société de distribution de gaz (LUXGAZ S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.240,00 31.500,00 Participation de l’Etat aux dividendes de la société SES GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 9.000.000,00 6.830.152,80 Participation de l’Etat aux dividendes de la société Port fluvial de Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.100,00 6.250,00 Participation de l’Etat aux dividendes d’autres sociétés . . . CORD 2.000.000,00 1.347.313,00 27.129.156,00 25.579.969,58 5.000,00 21.721,93 28.017 28.018 28.020 28.20 28.20 28.30 11.30 11.30 11.30 Total de la section 65.5: Section 65.6 - Recettes versées par les organisations internat. 11.300 39.40 12.34 Remboursement par les institutions de l’Union Européenne de frais de voyage et de réunions . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 836 Article Code écon. Code fonct. 11.360 39.40 12.34 12.360 39.10 12.380 DIVERS 14.010 16.045 39.40 16.12 16.061 DIVERS 39.000 DIVERS 39.002 DIVERS 10.10 01.24 12.34 07.20 06.36 10.10 06.00 39.003 DIVERS DIVERS 39.004 DIVERS 39.005 DIVERS 53.000 39.10 10.00 05.20 10.10 Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Remboursements divers de dépenses de personnel et de pension par des institutions internationales autres que l’U.E. CORD 722.000,00 1.592.929,88 Remboursement par les communautés européennes et par d’autres organismes des frais de stockage public et d’autres frais connexes résultant de l’achat, de la transformation ainsi que de l’écoulement de produits agricoles par les organismes d’intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 80.000,00 101.686,32 Participation de l’Union Européenne aux dépenses en relation avec des activités d’information sur l’Union économique et monétaire dans le cadre du programme d’information du citoyen européen . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . CORD 420.000,00 191.750,54 Contribution des régions-partenaires dans des actions menées dans le cadre de la Grande Région . . . . . . . . . . . CORD 45.000,00 32.468,40 Subsides de la part de la Commission européenne dans le cadre du 4e programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entre hommes et femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d’intervention . . . . . CORD 23.356,00 18.838,50 Concours financiers en relation avec le département du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Concours financiers du fonds européen de développement régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 708.000,00 583.673,40 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d’autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Subsides de la part de la Commission Européenne dans le domaine de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail CORD 100,00 0,00 Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.), section «garantie» aux dépenses résultant de l’application des actions du plan de développement rural suivant les règlements (CE) no 1257/99 du 17.05.99 et 1750/99 du 23.07.99 . . . . . . . CORD 7.000.000,00 14.352.331,95 9.003.856,00 16.895.400,92 Total de la section 65.6: Section 65.7 - Recettes d’exploitation 10.002 10.00 13.90 Recettes versées par la caisse de consignation (Loi du 29 avril 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000,00 2.635,24 26.010 26.10 13.10 Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 95.000.000,00 84.219.086,30 29.000 29.00 13.90 Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 1.010.644,11 Total de la section 65.7: 95.005.100,00 85.232.365,65 Total du département 65: 179.233.538,00 186.044.071,88 Total du Chapitre I - RECETTES COURANTES: 6.305.285.110,00 6.504.666.709,79 837 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) BUDGET DES RECETTES _____ Chapitre II. – RECETTES EN CAPITAL 94 - MINISTERE DES FINANCES Section 94.1 - Autres recettes en capital 56.000 56.10 06.35 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 56.040 56.50 13.60 Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.000.000,00 48.509.045,85 57.000 57.10 13.90 Aides à l’investissement en provenance des entreprises, des institutions de crédit et des sociétés d’assurances . . CORD 50.000,00 0,00 Remboursement des participations aux frais de construction d’ensembles destinés à la vente ou à la location . . . . . . . CORD 100,00 38.042,41 Ventes mobilières: produit des ventes d’objets saisis et confisqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 120.000,00 111.744,60 Installations d’éclairage public: acquisition d’équipements, travaux de déplacement et frais de raccordement à rembourser par les demandeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 36.853,79 Vente de bâtiments à l’intérieur du secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000.000,00 108.345,13 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.600.000,00 982.247,90 Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 150.000,00 265.121,09 Total de la section 94.1: 30.945.200,00 50.051.400,77 Total du département 94: 30.945.200,00 50.051.400,77 58.010 58.031 74.050 76.040 76.050 77.030 58.12 58.22 58.22 76.31 76.32 77.00 07.10 01.20 12.12 01.25 01.25 01.20 95 - MINISTERE DES FINANCES: TRESOR ET BUDGET Trésorerie de l’Etat (sections 95.0 à 95.1) Section 95.0 - Emprunts, certificats et autres recettes 58.030 84.090 58.22 84.23 01.24 01.53 Recettes en relation avec l’émission et le retrait de signes monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 125.000,00 323.836,33 Banque internationale pour la reconstruction et le développement: versements en rapport avec l’ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l’évolution de la valeur du dollar américain . . CORD 100,00 0,00 96.000 96.11 14.10 Produits d’emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 96.001 96.11 01.23 Emission de certificats de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 125.300,00 323.836,33 Total de la section 95.0: 838 Article Code écon. Code fonct. Type article Prévisions 2003 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes d’affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de l’Etat (article 7 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.000.000,00 1.986.187,65 Projet ENA (European navigator): participation de la Commission Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 200.000,00 Remboursements des pays membres de l’O.T.A.N. relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement de primes ou de subventions accordées dans l’intérêt de l’accession à la propriété immobilière . . CORD 4.000.000,00 6.316.282,75 Participation du fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) aux dépenses résultant de l’aménagement de zones industrielles et de l’exécution de projets analogues CORD 3.356.500,00 0,00 Total de la section 95.1: 13.356.700,00 8.502.470,40 Total du département 95: 13.482.000,00 8.826.306,73 Total du Chapitre II - RECETTES EN CAPITAL: 44.427.200,00 58.877.707,50 LIBELLE Section 95.1 - Autres rec. en capital effectuées par le Trésor 11.311 12.370 17.000 53.360 59.000 67.00 51.10 96.12 58.22 59.11 06.12 04.60 02.00 07.10 11.00 839 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 906.380,00 906.380,00 BUDGET DES DEPENSES _____ Chapitre III. – DEPENSES COURANTES 00 - MINISTERE D’ETAT Section 00.0 - Maison du Grand-Duc 10.000 10.001 10.00 10.00 01.10 01.10 Liste civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE 906.380,00 Frais du personnel attaché à la fonction de Chef CNLI,CSDE, de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 3.355.275,00 10.002 10.00 01.10 Frais de représentation du Chef de l’Etat . . . . . . CORD 407.964,00 10.004 10.00 01.10 Frais du personnel attaché à la fonction d’ancien CNLI,CSDE, Chef de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 1.028.082,00 10.005 10.007 10.00 01.10 3.355.275,00 3.355.275,00 407.964,00 407.964,00 1.028.082,00 1.028.082,00 Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 205.276,00 205.276,00 205.276,00 10.00 01.10 Frais de fonctionnement et dépenses courantes . CORD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 11.000 DIVERS 01.10 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST D 127.970,00 128.316,00 128.315,28 6.530.947,00 Total de la section 00.0: 6.531.293,00 6.531.292,28 Section 00.1 - Chambre des Députés 25.616.520,00 25.616.520,00 25.616.520,00 10.000 10.00 01.10 Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 10.001 10.00 01.10 Médiateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 148.591,00 148.591,00 0,00 Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 312.676,00 312.676,00 312.676,00 10.500 10.00 01.10 Total de la section 00.1: 26.077.787,00 26.077.787,00 25.929.196,00 Section 00.2 - Cours des Comptes 10.000 10.00 01.10 Dotation au profit de la Cour des Comptes . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE Total de la section 00.2: 2.866.927,00 2.866.927,00 2.866.927,00 2.866.927,00 2.866.927,00 2.866.927,00 840 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Section 00.3 - Conseil d’Etat 11.000 DIVERS 11.010 DIVERS 11.030 DIVERS 01.10 01.10 01.10 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST D 445.338,00 450.982,00 450.981,36 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST D 125.101,00 126.385,00 126.384,07 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent CNLI,CSDE, CNST D 48.835,00 49.121,00 49.120,77 413,00 412,12 11.100 11.40 01.10 Indemnités d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 413,00 11.130 11.12 01.10 Indemnités des membres et du personnel du CNLI,CNST, Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 1.200.940,00 1.200.940,00 1.175.301,93 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD 7.500,00 7.500,00 2.021,11 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 38.000,00 40.000,00 38.651,61 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . CSDE, CPUBLIE 38.750,00 38.750,00 21.384,13 Location et entretien des équipements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.000,00 30.000,00 28.331,79 12.070 12.12 01.10 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD TE 23.200,00 21.200,00 18.077,78 12.130 12.16 01.10 Frais de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.000,00 30.000,00 0,00 12.300 DIVERS 01.10 Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 20.000,00 20.000,00 9.053,05 24.010 01.10 Documentation juridique - connexion à des bases de données étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000,00 2.000,00 345,35 24.10 35.060 35.00 01.10 Cotisations à des organismes internationaux . . . CORD 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.510 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD,CNST 1.200,00 1.200,00 1.129,83 12.540 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 420,00 420,00 419,06 2.012.697,00 2.019.911,00 1.922.613,96 CNLI,CSDE, CNST 7.382.658,00 7.382.658,00 7.352.718,90 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE TR 180.000,00 201.003,00 194.445,67 CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 1.500.000,00 1.500.000,00 737.501,61 Total de la section 00.3: Section 00.4 - Gouvernement 11.000 DIVERS DIVERS Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . 11.130 11.12 11.300 DIVERS DIVERS Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . 13.90 Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d’action gouvernemental pour la société de l’information: frais de personnel . . . . . . . . . . 12.000 12.15 01.10 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 5.000,00 5.000,00 3.172,50 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CSDE,CPUBLIE 39.700,00 39.700,00 29.991,71 12.011 12.13 13.90 Frais de route et de séjour à l’étranger CNLI,CNST, (gouvernement et autres administrations) . . . . . CPUBLIE D 800.000,00 1.650.000,00 1.358.428,58 12.012 12.13 01.10 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . CORD 175.000,00 175.000,00 156.875,57 12.020 12.14 01.10 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CORD 18.000,00 18.000,00 15.314,54 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . CORD TR 14.000,00 14.100,00 14.070,39 12.041 12.12 01.10 Service central de législation: frais de bureau . . . CORD 3.718,00 3.718,00 3.635,25 841 Article Code écon. Code fonct. 12.050 12.12 01.10 12.070 12.12 01.10 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) 2.235.925,00 2.235.925,00 1.980.398,95 Achat de biens et de services auprès de CNLI,CNST, l’entreprise des postes et télécommunications . . CPUBLIE Paiements effectifs (en EUR) Frais d’entretien d’équipements informatique et audiovisuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE TR 60.000,00 75.019,00 75.018,64 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD TR 30.000,00 37.000,00 34.496,36 12.110 12.30 01.10 Frais de contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D 50.000,00 333.020,00 267.469,07 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 810.000,00 810.000,00 468.228,72 12.120 12.130 12.131 12.134 12.170 12.30 12.16 12.16 12.1 12.30 12.300 DIVERS 12.310 DIVERS 12.315 DIVERS 12.321 DIVERS 12.330 DIVERS 12.340 DIVERS 12.341 DIVERS 12.342 DIVERS 12.343 DIVERS 12.344 DIVERS 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 08.50 01.10 01.10 01.10 01.30 01.42 03.60 01.10 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de publication de communiqués officiels . . . CNLI,CNST, CPUBLIE D 1.150.000,00 1.323.000,00 1.284.430,77 Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux CNLI, préparatoires à ces publications, frais d’exploitation CSDE, CNST, et d’entretien du site Internet legilux.lu . . . . . . . CPUBLIE D 4.500.000,00 6.000.000,00 5.503.506,10 Frais de publication et d’impression des annuaires téléphoniques de l’administration gouvernementale, dépenses diverses . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE D 60.000,00 73.800,00 73.724,89 Acquisition et entretien de petit outillage et d’équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000,00 2.000,00 866,04 Indemnités de représentation des membres CNLI,CNST, du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE D 395.000,00 395.096,00 395.095,74 Indemnisation des dégâts matériels causés à des CNLI,CSDE, voitures privées utilisées pour des voyages de CNST, service (gouvernement et autres administrations) CPUBLIE D TR 10.000,00 20.000,00 15.871,00 Commission consultative des Droits de l’homme: frais de fonctionnement et dépenses diverses . . CORD TE 8.250,00 7.650,00 783,89 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou CNLI,CSDE, social, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE D 1.500.000,00 Dépenses pour distinctions honorifiques . . . . . . CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D 255.000,00 Service information et presse: journaux et périodiques, frais d’impression et de publication, documentation, promotion de l’image de marque CNLI,CSDE, du Grand-Duché de Luxembourg, frais d’études CNST, et dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE D 1.059.076,00 2.700.000,00 2.680.546,59 323.000,00 314.162,91 1.195.076,00 1.120.545,41 Frais d’abonnement à des agences de diffusion d’informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 70.000,00 70.000,00 50.113,19 Comité de coordination pour l’installation d’institutions et d’organismes européens: frais de fonctionnement, honoraires d’avocats et d’interprètes, frais d’experts, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 37.000,00 37.000,00 31.708,80 Service de renseignements: frais de fonctionnement, frais d’installation et autres . . . CORD 177.500,00 177.500,00 177.500,00 Centre national de documentation et de recherche sur la résistance: indemnités pour services de tiers, frais de bureau et autres frais de fonctionnement, frais de route et de séjour . . . CORD 16.500,00 16.500,00 11.134,36 842 Code écon. Code fonct. 12.345 DIVERS 02.00 Article 12.346 DIVERS 12.348 33.00 12.350 DIVERS 12.351 DIVERS 12.352 DIVERS 12.60 01.40 01.10 12.60 01.10 LIBELLE Type article 12.380 DIVERS 12.631 01.10 01.10 Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Haut-Commissariat de la Protection Nationale: frais de fonctionnement, frais de bureau, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 20.000,00 18.600,00 17.804,06 Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 215.000,00 194.981,00 163.014,70 Centre de recherches et d’études européennes Robert Schuman: dépenses diverses . . . . . . . . . CORD 69.740,00 69.740,00 63.864,86 Dépenses diverses jugées opportunes par CNLI,CSDE, le gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE D 50.000,00 271.000,00 116.926,76 Mise en place d’un site Internet de l’Etat luxembourgeois: frais d’installation et de CNLI,CNST, fonctionnement, dépenses diverses . . . . . . . . . . CPUBLIE 700.000,00 700.000,00 623.775,87 Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d’action gouvernemental pour la société de l’information, frais d’experts et d’études, frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE D 12.355 DIVERS DIVERS Mise en place de mesures de protection CNLI,CSDE, concernant divers bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 12.375 DIVERS Crédits 2003 (en EUR) 6.000.000,00 8.500.000,00 6.938.177,49 125.000,00 125.000,00 0,00 Développement d’initiatives de collaboration dans le cadre de la Grande Région, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TE 200.000,00 171.897,00 50.306,00 Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques, redevances, entretien et réparation des équipements radio-électriques, consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 180.000,00 180.000,00 140.075,92 12.16 01.10 Frais de publication du Mémorial . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 430.000,00 430.000,00 429.981,17 12.841 DIVERS 01.30 Frais d’abonnement à des agences de diffusion d’informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 973,00 973,00 972,34 Taxe sur la valeur ajoutée concernant diverses acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 19.222,00 19.222,00 19.221,19 Participation de l’Etat au programme de recherche et de développement entrepris par le centre d’études de populations, de pauvreté et de CNLI,CNST, politique socio-économique . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 4.500.000,00 12.890 DIVERS 33.000 33.010 33.011 33.013 33.00 33.00 33.00 33.00 01.10 04.60 08.40 04.40 01.10 4.500.000,00 4.500.000,00 Subsides aux organisations professionnelles de la presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 6.700,00 6.700,00 6.700,00 Participation aux frais occasionnés par les activités de l’association Luxembourg-Harvard dans le cadre des relations entre le Luxembourg et l’université de Harvard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 82.000,00 82.000,00 82.000,00 Subventions dans l’intérêt de la réalisation d’études et de recherches dans le domaine de la coopération européenne et internationale . . . CNSM 380.000,00 380.000,00 380.000,00 33.015 33.00 08.40 Subside de fonctionnement au conseil de presse CNSM 86.763,00 86.763,00 86.763,00 33.016 33.00 08.40 Participation de l’Etat au profit de l’association de la presse interrégionale . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Subventions au profit d’institutions et de fondations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 24.790,00 24.790,00 24.790,00 Participation de l’Etat au financement de projets du secteur associatif en relation avec la mise CNLI,CSDE, en oeuvre du plan d’action gouvernemental CNST,CNSM, pour la société de l’information . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 100.000,00 100.000,00 0,00 33.017 33.018 33.00 33.00 01.10 01.10 843 Article Code écon. Code fonct. 34.040 34.42 01.10 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Dommages-intérêts dus à la suite de faits CNLI,CSDE, dommageables engageant la responsabilité de l’Etat CNST,CPUBLIE D TR 70.000,00 110.800,00 109.383,36 34.090 34.49 01.10 Subsides jugés opportuns par le gouvernement . CORD 30.000,00 30.000,00 24.755,00 34.095 34.49 01.10 Participation à des frais de réception en relation avec des manifestations à rayonnement national ou international organisées par des associations privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 50.000,00 50.000,00 16.215,09 Participation de l’Etat au financement de projets du secteur communal en relation avec la mise CNLI, en oeuvre du plan d’action gouvernemental CSDE,CNST, pour la société de l’information . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 1.000.000,00 1.000.000,00 374.703,00 43.010 43.21 01.10 12.580 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD,CNST 1.421,00 1.421,00 1.420,41 34.595 34.49 01.10 Participation à des frais de réception en relation avec des manifestations à rayonnement national ou international organisées par des associations privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 620,00 620,00 619,73 36.906.556,00 43.895.272,00 38.543.226,10 Total de la section 00.4: Section 00.5 - Conseil économique et social 11.010 DIVERS 11.020 DIVERS 01.10 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST D 388.795,00 408.077,00 408.076,52 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST 2.094,00 2.094,00 1.331,30 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD TE TR 8.700,00 11.272,00 8.459,58 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 22.500,00 22.500,00 18.616,85 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . CSDE,CPUBLIE 17.680,00 17.680,00 14.292,02 6.200,00 4.930,00 103,50 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . 12.100 12.11 01.10 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que CNLI,CNST, le secteur des administrations publiques . . . . . . CPUBLIE D TR 22.974,00 34.456,00 34.455,13 Indemnités des membres et des experts consultés CNLI,CNST, par le conseil économique et social . . . . . . . . . . CPUBLIE TR 180.000,00 181.953,00 181.952,55 Indemnités des membres de la délégation luxembourgeoise du comité économique et CNLI,CNST, social de la Grande Région . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 7.820,00 7.820,00 4.426,52 12.120 12.121 12.130 12.30 12.30 01.10 01.10 CORD TE 12.16 01.10 Frais de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 12.500,00 7.547,00 6.745,00 12.300 DIVERS 01.10 Part dans les frais d’un service commun de courrier, de surveillance et de nettoyage . . . . . CORD TR 19.831,00 20.259,00 20.258,91 Conseil consultatif économique et social BENELUX: jetons de présence, frais de réunion, frais de secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 2.500,00 1.643,49 Part dans les frais d’un service commun de courrier, de surveillance et de nettoyage . . . . . CORD,CNST 18.120,00 18.120,00 18.111,58 12.310 DIVERS 12.800 DIVERS 01.43 01.10 35.060 35.00 01.10 Contributions à des organismes internationaux . CSDE,CPUBLIE 800,00 800,00 800,00 12.510 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD,CNST 500,00 500,00 469,16 711.014,00 740.508,00 719.742,11 Total de la section 00.5: 844 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) 1.335.788,00 1.145.046,04 Paiements effectifs (en EUR) Section 00.6 - Centre de Communications du Gouvernement 11.010 DIVERS 11.020 DIVERS 11.030 DIVERS 11.040 DIVERS 02.00 02.00 02.00 02.00 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST 1.335.788,00 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST 100,00 100,00 0,00 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent CNLI,CSDE, CNST 529.909,00 529.909,00 0,00 CNLI,CSDE, CNST 100,00 100,00 0,00 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire 11.100 11.40 02.00 Indemnités d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.418,00 2.418,00 2.416,96 11.130 11.12 02.00 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . CORD 4.207,00 4.207,00 3.246,32 12.010 12.13 02.00 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD 250,00 250,00 0,00 12.020 12.14 02.00 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CORD 19.902,00 19.902,00 19.572,92 12.040 12.12 02.00 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 20.200,00 20.200,00 9.830,42 12.060 12.12 02.00 Location et entretien des installations de télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.580,00 26.580,00 25.195,58 Location et entretien des installations de télécommunications pour les autres administrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 200.000,00 200.000,00 195.313,68 Location et entretien des équipements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.120,00 26.120,00 25.608,10 Location et entretien des équipements informatiques pour les autres administrations . . CORD 30.100,00 30.100,00 29.904,73 12.061 12.070 12.071 12.12 12.12 12.12 02.00 02.00 02.00 12.080 12.11 02.00 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 100.000,00 84.964,57 12.190 12.30 02.00 Frais de formation du personnel . . . . . . . . . . . . . CORD 17.500,00 17.500,00 17.492,66 12.300 DIVERS 02.00 Achat de denrées alimentaires pour la cantine du centre des télécommunications et d’alerte de Senningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 2.500,00 0,00 2.315.674,00 Total de la section 00.6: 2.315.674,00 1.558.591,98 Section 00.7 - Cultes 11.000 DIVERS 12.080 33.010 12.11 33.00 08.50 08.50 08.50 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST 18.176.245,00 18.176.245,00 17.368.265,80 Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 15.000,00 15.000,00 13.138,81 Culte catholique: remboursement de frais d’alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 6.250,00 6.250,00 6.250,00 33.011 33.00 08.50 Subsides aux cultes protestants . . . . . . . . . . . . . CNSM 39.100,00 39.100,00 39.100,00 33.012 33.00 08.50 Subsides au culte israélite . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 23.950,00 23.950,00 23.950,00 33.013 33.00 08.50 Subsides pour activités interconfessionnelles . . . CNSM 1.240,00 1.240,00 1.240,00 33.014 33.00 08.50 Subsides au culte catholique . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 41.150,00 41.150,00 41.150,00 845 Article Code écon. Code fonct. 34.060 34.41 04.42 LIBELLE Culte catholique: bourses d’études aux élèves du séminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type article CORD Crédits 2003 (en EUR) 2.480,00 Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 2.480,00 2.480,00 18.305.415,00 18.305.415,00 17.495.574,61 Total de la section 00.7: Section 00.8 - Médias et Communications 11.132 11.136 12.003 11.12 11.12 12.15 08.40 08.40 08.40 Médias audiovisuels: indemnités pour services CNLI,CSDE, extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE Conseil national des programmes: indemnités CNLI,CSDE, pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE TR Conseil National des programmes: indemnités pour services de tiers, honoraires d’experts, CNLI,CSDE, frais de documentation, dépenses diverses . . . . CNST,CPUBLIE 64.641,00 64.641,00 56.043,64 400,00 720,00 718,91 36.600,00 36.600,00 30.935,31 500,00 1.390,00 954,89 12.010 12.13 12.60 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD TR 12.012 12.13 12.60 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . CORD 162.000,00 162.000,00 57.294,40 12.020 12.14 12.60 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CORD 2.116,00 2.116,00 1.649,37 12.040 12.12 12.60 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . CORD 2.000,00 2.000,00 713,42 12.080 12.11 12.60 Bâtiments, exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 2.500,00 2.295,71 12.120 12.30 12.60 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 200.000,00 197.093,57 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D 12.125 12.30 12.60 Frais d’experts et d’études en matière informatique CSDE,CPUBLIE 55.000,00 55.000,00 0,00 12.191 12.30 12.60 Frais de formation professionnelle . . . . . . . . . . . 15.000,00 13.790,00 0,00 12.300 DIVERS 12.60 Prise en charge par l’Etat des frais encourus par l’autorité de régulation indépendante en matière CNLI,CSDE, postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 250.000,00 250.000,00 170.754,51 Médias audiovisuels: indemnités pour services de tiers, honoraires d’experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d’équipements spéciaux, dépenses CNLI,CSDE, diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 234.400,00 234.400,00 99.364,35 Prise en charge par l’Etat des frais relatifs à l’établissement d’une pige publicitaire luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 150.450,00 150.450,00 124.846,68 Promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE 6.100.000,00 Participation de l’Etat dans le financement du programme de télévision essentiellement CNLI,CSDE, en langue luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 212.300,00 212.300,00 210.546,56 Dotation à la commission nationale pour la CNLI,CSDE, protection des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE D 500.000,00 550.000,00 550.000,00 Médias audiovisuels: subsides à des associations privées . . . . . . . . . . CNSM 132.795,00 132.795,00 16.960,00 Part du Grand-Duché dans les frais des bureaux CNLI,CSDE, internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 88.000,00 88.000,00 80.370,51 Participation luxembourgeoise à Eureka CNLI,CNST, audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 3.600,00 3.600,00 2.271,82 12.345 DIVERS 12.370 DIVERS 31.050 31.051 33.000 33.012 35.030 35.031 31.32 31.32 33.00 33.00 35.40 35.40 08.40 08.40 08.40 08.40 12.60 08.40 12.60 01.43 Total de la section 00.8: Total du département 00: CORD TE 8.037.302,00 6.100.000,00 6.040.980,00 8.262.302,00 7.643.793,65 103.764.319,00 111.015.089,00 103.210.957,69 846 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 01 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA COOPERATION ET DE LA DEFENSE Section 01.0 - Dépenses générales 11.130 11.12 01.40 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . CORD 620,00 620,00 0,00 11.131 11.12 01.43 Conférences et réunions internationales: CNLI,CSDE, indemnités des délégués luxembourgeois . . . . . CNST,CPUBLIE 14.500,00 14.500,00 12.934,24 Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Europe. - Frais de personnel: rémunération du personnel supplémentaire, indemnités pour CNLI,CSDE, services extraordinaires, dépenses diverses . . . CNST,CPUBLIE 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Présidence luxembourgeoise de l’Union européenne.- Frais de personnel: rémunération du personnel supplémentaire, indemnités pour CNLI,CSDE, services extraorordinaires, dépenses diverses . . CNST,CPUBLIE 500.000,00 500.000,00 397.017,76 11.320 11.321 12.012 11.00 11.00 12.13 01.43 01.43 01.43 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D 1.389.500,00 1.389.500,00 1.284.269,49 12.020 12.14 01.40 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CORD 5.000,00 5.000,00 1.662,25 12.040 12.12 01.40 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 53.600,00 53.600,00 51.490,18 12.070 12.12 01.40 Frais d’entretien des équipements informatiques CORD TE 7.400,00 4.500,00 27,36 12.080 12.11 01.40 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD 15.000,00 15.000,00 11.410,96 12.140 12.16 01.40 Actions d’information et de sensibilisation de l’opinion publique luxembourgeoise relatives à l’Union Européenne et à son élargissement: documentation, frais d’impression et de publication, frais d’études et de recherche, organisation de formations et de colloques, participation à des conférences, mise en place et mise à jour CNLI,CSDE, d’un site Internet, dépenses diverses . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 180.000,00 180.000,00 166.681,13 Célébration du 20e anniversaire de la signature du Traité de Schengen: Participation à des actions de sensibilisation et d’information . . . . . 20.000,00 16.750,00 0,00 12.143 12.190 12.191 12.16 12.30 12.30 12.300 DIVERS 12.302 DIVERS 12.303 DIVERS 01.40 01.42 01.40 01.42 01.40 01.42 CORD TE Participation à des stages et cours de perfectionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE, CPUBLIE 7.437,00 7.437,00 6.243,34 Stages d’accueil pour jeunes cadres: frais d’organisation et de participation . . . . . . . . . . . CORD 49.579,00 49.579,00 21.025,00 Passeports et visas: frais d’acquisition de matériel, entretien et réparation des machines, dépenses CNLI,CSDE, diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 300.000,00 300.000,00 176.100,80 Frais d’élaboration, de mise en place et d’entretien d’un système de réception, de circulation et d’archivage de l’information du Ministère des affaires étrangères et de ses missions à l’étranger, frais d’assistance et de formation en vue de l’établissement d’un système informatique de gestion financière et du personnel local CNLI,CSDE, des missions diplomatiques . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 1.500.000,00 1.500.000,00 506.409,89 24.790,00 27.690,00 25.366,11 Frais d’entretien, de fonctionnement et de maintenance des sites Internet du Ministère des Affaires Etrangères et de ses missions à CNLI,CSDE, l’étranger, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE TR 847 Code écon. Code fonct. 12.310 DIVERS 01.42 Article 12.320 DIVERS 01.42 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Achat de timbres de chancellerie . . . . . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE TR 10.000,00 13.250,00 13.250,00 Frais d’abonnement à des agences d’information et à des bases de données . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 84.600,00 84.600,00 77.033,34 12.330 DIVERS 01.43 Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 100,00 0,00 12.350 DIVERS 01.42 Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 60.000,00 60.000,00 40.083,66 12.351 DIVERS 01.42 Frais de traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 40.000,00 40.000,00 15.631,65 12.361 DIVERS 01.42 Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires Etrangères CSDE,CPUBLIE 35.000,00 35.000,00 30.427,77 Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Europe. - Dépenses de matériel, frais de réunion, CNLI,CSDE, réceptions officielles, dépenses diverses . . . . . . CNST,CPUBLIE 500,00 500,00 0,00 Présidence luxembourgeoise de l’Union européenne: dépenses de matériel, frais de CNLI,CSDE, réunion, réceptions officielles, dépenses diverses CNST,CPUBLIE D 20.000,00 70.000,00 69.541,78 Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d’aide sociale luxembourgeoises ou à d’autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l’étranger . CNSM 22.310,00 22.310,00 22.310,00 Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs, dépenses diverses des délégations luxembourgeoises, CNLI,CSDE, frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 32.662,00 32.662,00 17.947,97 12.380 DIVERS 12.381 DIVERS 33.010 35.060 33.00 35.00 01.43 01.43 01.42 01.43 4.382.098,00 4.432.098,00 2.956.364,68 CNLI,CSDE, CNST 7.426.356,00 7.426.356,00 7.410.741,99 CNLI,CSDE, CNST 100,00 Indemnités de poste et de logement du personnel CNLI,CSDE, à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 3.867.216,00 Remboursement des frais exceptionnels de CNLI,CSDE, scolarité des agents en fonction à l’étranger . . . CNST,CPUBLIE 256.000,00 256.000,00 228.723,73 Remboursement partiel des frais médicaux des CNLI,CSDE, agents en fonction à l’étranger . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE TR 66.000,00 132.640,00 88.661,29 Total de la section 01.0: Section 01.1 - Missions diplomatiques 11.000 DIVERS 11.020 DIVERS 11.090 11.140 11.141 11.300 11.12 11.40 11.40 11.00 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place, dépenses diverses CNLI,CSDE, de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 12.010 12.13 01.42 Frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TE 12.011 12.13 01.42 Frais de déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.012 12.13 01.42 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE TR Remboursement des frais de voyages statutaires CNLI,CSDE, des agents à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 6.708.256,00 100,00 0,00 3.867.216,00 3.734.349,33 6.708.256,00 6.691.231,93 112.000,00 67.000,00 61.348,53 360.000,00 370.000,00 362.677,65 268.521,00 268.521,00 177.077,19 848 Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 193.000,00 183.000,00 177.954,76 105.000,00 105.000,00 98.021,65 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 475.000,00 475.000,00 453.190,50 Type article Article Code écon. Code fonct. 12.020 12.14 01.42 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CSDE,CPUBLIE TE 12.080 12.11 01.42 Bâtiments: frais de nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 12.081 12.11 01.42 Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité . . . . . . LIBELLE Crédits 2003 (en EUR) 12.082 12.11 01.42 Bâtiments: réparations et entretien . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 198.547,00 198.547,00 181.771,75 12.083 12.11 01.42 Bâtiments: diverses dépenses . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 261.000,00 261.000,00 249.826,85 12.084 12.11 01.42 Immeuble administratif à Bruxelles: frais de CNLI,CSDE, fonctionnement et d’entretien, dépenses diverses CNST,CPUBLIE 280.000,00 280.000,00 162.784,65 12.100 12.110 12.120 12.11 12.30 12.30 01.42 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que CNLI,CSDE, le secteur des administrations publiques . . . . . . CNST,CPUBLIE D TR1.696.376,00 DIVERS Frais de contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.42 Frais d’experts et d’agences . . . . . . . . . . . . . . . . 1.777.376,00 1.773.444,82 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D TR 500,00 5.445,00 5.444,75 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D TR 41.845,00 64.571,00 64.550,41 12.190 12.30 01.42 Formation et stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TR 20.000,00 20.100,00 20.071,46 12.200 12.30 01.42 Frais d’assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l’exploitation des immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 30.000,00 30.000,00 24.012,54 Frais de bureau, frais de télécommunications, frais informatiques et frais de banque . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TE TR1.003.700,00 954.460,00 952.346,85 12.250 DIVERS 12.251 DIVERS 12.252 12.12 12.253 DIVERS 01.42 01.42 01.42 01.42 Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions diplomatiques CNLI,CSDE, luxembourgeoises à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 1.800.000,00 1.800.000,00 784.160,12 Dotation dans l’intérêt du fonctionnement des missions à l’étranger: compensation des moins-values en monnaie locale résultant des CNLI,CSDE, variations des cours de change . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 100,00 100,00 0,00 CORD TR 25.000,00 34.100,00 31.892,49 Frais de transport du courrier diplomatique et transport de vin luxembourgeois . . . . . . . . . . . . 12.300 DIVERS 01.42 Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TE 517.083,00 484.633,00 462.870,87 12.301 DIVERS 01.42 Financement d’actions de promotion culturelle du Luxembourg à l’étranger organisées par les missions diplomatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 50.000,00 50.000,00 37.456,11 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE TR 22.407,00 30.407,00 28.592,57 Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles et à Berlin: mesures et interventions générales ou particulières, directes ou indirectes dans l’intérêt de la promotion de l’image du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TR 120.000,00 121.200,00 121.193,83 12.310 DIVERS 12.330 DIVERS 01.42 01.42 Taxes et impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total de la section 01.1: 25.904.007,00 25.971.028,00 24.384.398,62 Section 01.2 - Contributions à des organismes internationaux 11.300 11.00 02.50 Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d’observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations CNLI,CSDE, internationales: dépenses de personnel . . . . . . . CNST,CPUBLIE 136.000,00 136.000,00 30.865,01 849 Code écon. Code fonct. 12.300 DIVERS 02.50 Article 35.030 35.031 35.032 35.033 35.035 35.060 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.00 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 99.000,00 93.904,90 Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d’observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE D 85.000,00 DIVERS Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s’y rattachant, autres dépenses à caractère international . . . . . . . . . . CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE D 3.569.353,00 4.953.150,00 4.953.149,91 DIVERS Subventions à des institutions et organisations internationales autres que l’Union européenne, subventions pour le financement d’actions internationales de secours et de solidarité . . . . CORD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 2.283.836,00 2.283.836,00 1.509.319,94 02.50 02.50 02.50 01.54 Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d’organisations internationales . . . . . . . . . . . . . . Contributions volontaires à des missions de CNLI,CSDE, gestion civile ou militaire de crise d’organisations CNST, internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE D 44.621,00 225.000,00 225.000,00 Contributions au fonds de gestion de crise CNLI,CSDE, de l’UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE D 100,00 50.100,00 0,00 498.000,00 498.000,00 497.326,57 Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE Total de la section 01.2: 7.616.910,00 9.245.086,00 8.309.566,33 4.000.000,00 4.000.000,00 3.999.886,46 4.000.000,00 4.000.000,00 3.999.886,46 Section 01.3 - Relations économiques internationales et autres 35.040 35.50 DIVERS Assistance économique et technique, actions humanitaires et actions de formation en faveur des pays de l’Europe centrale et orientale et des nouveaux Etats Indépendants de l’Ex-Union soviétique, subventions et dépenses diverses dans le même but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE Total de la section 01.3: Section 01.4 - Promotion du commerce extérieur 11.631 12.140 12.141 11.12 12.16 12.16 12.300 DIVERS 11.10 Comité pour l’octroi de crédits d’Etat à Etat: indemnités pour services extraordinaires . . . . . CORD,CNST 1.120,00 1.120,00 1.115,52 CORD 396.000,00 396.000,00 212.768,44 DIVERS Promotion de l’image de marque du Luxembourg CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 1.000.000,00 1.000.000,00 134.069,85 107.000,00 107.000,00 0,00 11.10 11.00 Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d’exposition et de commercialisation dans l’intérêt des exportations luxembourgeoises, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but, élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promotion du commerce extérieur.- Bureaux de représentation à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 850 Article Code écon. Code fonct. 31.030 31.12 11.10 33.001 33.00 11.10 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l’exportation de biens et de services d’origine luxembourgeoise: bonifications d’intérêt sur des crédits à l’exportation à moyen et à long terme, autres dépenses dans le même but . . . . . . . . . . . . . . . CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE 100,00 100,00 0,00 Mesures et interventions destinées à faciliter l’expansion commerciale à l’étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers . CORD 160.000,00 160.000,00 160.000,00 1.664.220,00 1.664.220,00 507.953,81 3.440,00 2.140,00 743,40 103.459,00 103.459,00 77.302,08 521,00 1.651,00 1.102,89 Total de la section 01.4: Section 01.5 - Direction de la Défense 11.130 11.12 02.10 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . 11.300 11.00 02.00 Participants aux missions de maintien de la paix non membres de l’armée: rémunérations et indemnités spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 11.630 11.12 02.10 12.000 12.15 DIVERS Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . CORD TE 6.700,00 4.850,00 4.239,09 12.012 12.13 02.00 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . CORD TR 43.105,00 55.401,00 47.010,71 12.020 12.14 02.00 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CORD TE 4.000,00 2.724,00 2.723,69 12.040 12.12 02.00 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . CORD 3.000,00 3.000,00 2.983,22 12.080 12.11 02.00 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD 8.413,00 8.413,00 7.707,89 12.120 12.30 02.00 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE D 100,00 2.625,00 0,00 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 500.000,00 500.000,00 499.152,99 12.306 DIVERS 02.00 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . CORD,CNST TR Frais de mise sur pied du corps civil volontaire . 24.000 24.10 02.10 Location de lots de chasse et de terrains . . . . . . CSDE,CPUBLIE 18.600,00 18.600,00 18.545,55 33.010 33.00 02.00 Subsides aux organisations d’anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d’anciens officiers et sous-officiers de réserve, aux organisations civiles propageant les idées de l’alliance atlantique ou promouvant la sécurité intérieure, ainsi qu’aux organisations promouvant la sécurité européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 11.250,00 11.250,00 11.250,00 33.011 33.00 02.00 Subside à allouer au Musée de l’Armée . . . . . . . CNSM 2.479,00 2.479,00 2.479,00 34.040 34.42 02.00 Paiements à faire en exécution de l’article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954, dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l’assurance, honoraires des avocats, dommagesintérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l’Etat . . . . . . . . . CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE 90.000,00 90.000,00 16.062,28 Part contributive aux frais des quartiers généraux CNLI,CSDE, de l’O.T.A.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE D TR 495.787,00 834.508,00 834.501,58 35.031 35.032 35.033 35.40 35.40 35.40 02.00 02.00 02.00 Participation aux dépenses administratives résultant de l’exécution de l’accord d’aide pour la défense mutuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 248,00 248,00 0,00 Participation du Luxembourg aux frais des quartiers CNLI,CSDE, généraux de l’Eurocorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 355.583,00 355.583,00 202.263,00 851 Article Code écon. Code fonct. 35.034 35.40 02.00 35.035 35.036 37.010 12.520 35.40 35.40 37.20 12.14 02.10 02.10 02.00 02.00 LIBELLE Contributions du Luxembourg aux activités du «Partenariat pour la Paix» et à la coopération militaire dans le cadre du «Pacte de stabilité» . . Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) CNLI, CNST, CPUBLIE D 25.000,00 475.000,00 470.000,00 Contributions du Luxembourg aux opérations CNLI,CSDE, de maintien de la paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE D 70.000,00 106.991,00 106.990,09 1.239.468,00 976.680,00 0,00 CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE 350.000,00 350.000,00 260.350,26 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CORD,CNST 801,00 801,00 800,94 Contributions du Luxembourg aux frais de camps militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remboursement de l’ajustement fiscal dû aux termes de l’article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 3.331.954,00 Total de la section 01.5: 3.906.403,00 2.566.208,66 Section 01.6 - Défense nationale 11.000 DIVERS 11.010 DIVERS 11.020 DIVERS 11.030 DIVERS 11.040 DIVERS 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI, CSDE,CNST Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salaires des ouvriers occupés à titre permanent . Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire 986.543,00 986.543,00 843.914,28 CNLI, CSDE,CNST D 100,00 81.762,00 81.761,60 CNLI,CSDE, CNST D 1.361.671,00 CNLI,CSDE, CNST D 100,00 47.399,00 47.398,68 45.000,00 45.000,00 0,00 11.060 DIVERS 02.10 Indemnités d’apprentissage - patron de stage . . . CORD 11.070 DIVERS 02.10 Rémunérations des volontaires . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 11.080 11.081 11.090 11.100 11.31 11.31 11.12 11.40 02.10 02.10 02.10 02.10 Frais médicaux divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.461.586,00 21.461.586,00 20.926.379,59 1.545.795,00 1.545.794,10 14.800.000,00 14.800.000,00 12.909.384,12 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 47.000,00 47.000,00 44.917,10 CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE 12.000,00 12.000,00 0,00 Indemnités de poste et de logement du CNLI,CSDE, personnel à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE TR 426.218,00 451.618,00 447.009,93 Indemnités d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE TR 130.000,00 132.800,00 132.762,62 Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts, remboursement à l’office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire . . . 11.110 11.12 02.10 Indemnités pour pertes de caisse . . . . . . . . . . . . CORD 185,00 185,00 138,75 11.120 11.12 02.10 Gratifications pour croix de service et chevrons CNLI,CNST, CPUBLIE TR 24.361,00 26.361,00 22.160,29 11.130 11.12 02.10 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . CORD TR 24.430,00 25.430,00 25.212,40 11.131 11.12 02.10 Indemnités de permanence à domicile . . . . . . . . CNLI,CNST, CPUBLIE TR 29.138,00 30.638,00 30.264,23 Location de logements de service, dépenses CNLI,CSDE, diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 59.600,00 59.600,00 59.541,43 11.140 11.40 02.10 852 Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 824.000,00 864.000,00 863.781,55 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE TR 54.000,00 129.000,00 128.582,59 CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE TR 155.875,00 216.475,00 216.301,07 Type article Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 11.141 11.40 02.10 Frais d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 11.150 11.12 02.10 Indemnités pour heures supplémentaires . . . . . . 11.300 11.00 02.10 Indemnités spéciales allouées aux membres de l’armée engagés dans des missions de maintien de la paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crédits 2003 (en EUR) 11.600 11.40 02.10 Indemnités d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 186,00 186,00 185,92 11.620 11.12 02.10 Gratifications pour croix de service . . . . . . . . . . CORD,CNST 4.270,00 4.270,00 4.269,61 11.630 11.12 02.10 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . CORD,CNST 3.416,00 3.416,00 3.414,73 11.631 11.12 02.10 Indemnités de permanence à domicile . . . . . . . . CORD,CNST 513,00 513,00 512,85 11.650 11.12 02.10 Indemnités pour heures supplémentaires . . . . . . CORD,CNST 96.784,00 96.784,00 95.978,58 12.000 12.15 02.10 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . CORD TR 100.000,00 120.000,00 119.589,02 12.010 12.13 02.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD TE 165.000,00 125.000,00 113.171,71 12.012 12.13 02.10 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . CORD 165.000,00 165.000,00 147.232,17 12.020 12.14 02.10 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs: CNLI,CNST, frais d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 172.000,00 172.000,00 159.231,65 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE, CPUBLIE 197.120,00 197.120,00 176.377,32 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs: réparations et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE, CPUBLIE 1.363.000,00 12.021 12.022 12.14 12.14 02.10 02.10 1.363.000,00 1.347.834,33 12.040 12.12 02.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 85.000,00 85.000,00 75.056,62 12.050 12.12 02.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . CORD 120.000,00 120.000,00 110.540,52 Location et entretien des équipements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 149.000,00 65.000,00 60.752,01 CORD TR 700.000,00 761.000,00 742.373,33 12.070 12.12 02.10 12.080 12.11 02.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . 12.090 12.21 02.10 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 89.668,00 89.668,00 89.626,02 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE TR 551.772,00 555.022,00 555.020,51 12.100 12.11 02.10 12.140 12.16 02.10 Frais de publicité, de sensibilisation et d’information CORD TE 450.000,00 377.000,00 372.051,29 12.150 12.30 02.10 Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires CORD 22.770,00 22.770,00 18.236,13 12.160 12.30 02.10 Acquisition de matériel médical et pharmaceutique CSDE,CPUBLIE TR 176.000,00 191.000,00 174.545,95 12.180 12.30 02.10 Acquisition de matériel didactique . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 9.800,00 9.800,00 7.813,05 12.190 12.30 02.10 Frais de stage à l’étranger, frais de cours, CSDE,CNST, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 686.000,00 686.000,00 432.163,27 Frais occasionnés par la formation pratique complémentaire à l’instruction préparatoire au permis de conduire militaire . . . . . . . . . . . . . . . 10.500,00 11.500,00 11.500,00 12.462,00 12.462,00 12.302,78 12.191 12.200 12.30 12.30 02.10 02.10 Frais d’assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l’exploitation des immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR CNLI, CNST, CPUBLIE 853 Code écon. Code fonct. 12.300 DIVERS 02.10 Article 12.301 DIVERS 12.302 DIVERS 12.303 DIVERS 12.304 DIVERS 12.310 DIVERS 12.320 DIVERS 12.330 DIVERS 12.340 DIVERS 02.00 02.00 02.10 02.00 02.10 02.10 02.10 02.10 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) 1.030.000,00 1.105.000,00 1.104.452,06 Paiements effectifs (en EUR) Frais d’acquisition, d’entretien et de lavage des divers effets d’habillement, de vêtements de travail, d’articles de literie et de rideaux, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE, CPUBLIE TR Frais en relation avec la mise en oeuvre d’accords sur la maîtrise d’armement en Europe, frais en relation avec le traité «Open Skies», dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE 106.000,00 106.000,00 47.525,95 Frais en relation avec le «Partenariat pour la paix»: dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 25.000,00 24.594,26 Frais de participation aux opérations de maintien CNLI,CSDE, de la paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 645.000,00 645.000,00 620.977,08 Prestations dans l’intérêt de l’entreposage et de CNLI,CNST, la maintenance de matériel . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE 741.000,00 741.000,00 728.124,05 Education physique et sports: acquisition de matériel et d’équipements de sport, frais d’organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions, allocation de prix à l’occasion de concours sportifs . . . . . CORD 50.000,00 50.000,00 47.921,50 Frais de représentation, cérémonies, réceptions officielles, couronnes et dépôts de fleurs, frais de culte, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 35.850,00 35.850,00 35.794,48 Acquisition et frais d’entretien des chiens et d’équipement connexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 1.250,00 250,00 0,00 Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d’outillage et de matériel de rechange, location d’équipements de transmission de données, frais d’utilisation du réseau radioélectrique, frais de consultation et de développement d’un réseau de transmission de données informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 325.000,00 325.000,00 322.966,89 12.350 DIVERS 02.10 Acquisition de munitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 747.000,00 747.000,00 740.205,06 12.351 DIVERS 02.10 Frais d’entretien de l’armement et de l’équipement, frais d’acquisition de matériel de tir et d’équipements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 270.000,00 270.000,00 240.265,78 Frais de transport à l’occasion d’exercices à l’étranger, frais de transport pour matériel et personnel militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TE 250.000,00 61.700,00 54.384,43 Frais en relation avec l’utilisation de terrains d’exercice à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 103.000,00 59.000,00 16.359,73 Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 305.000,00 355.000,00 351.974,83 Musique militaire: acquisition d’accessoires de musique, réparation d’instruments et d’accessoires de musique, acquisition de matériel et de papier de musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 16.000,00 16.000,00 15.942,05 CORD TR 24.000,00 25.500,00 20.585,86 80.000,00 80.000,00 79.829,11 5.000,00 250,00 0,00 462,00 462,00 461,47 12.352 DIVERS 12.353 DIVERS 12.360 DIVERS 12.370 DIVERS 02.10 02.10 02.10 02.10 12.380 DIVERS 02.10 Education et loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.381 DIVERS 02.10 Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l’armée: achat de marchandises, frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 12.390 DIVERS 02.10 Frais de surveillance des installations militaires . . CORD TE 12.860 DIVERS 02.10 Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 854 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 35.030 35.40 02.00 Contributions à des institutions internationales . . Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 8.198,00 8.198,00 8.188,78 12.512 12.13 02.10 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . CORD,CNST 2.577,00 2.577,00 2.576,66 12.580 12.11 02.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD,CNST 38.162,00 38.162,00 38.158,47 50.580.567,00 50.893.652,00 47.656.372,20 Total de la section 01.6: Section 01.7 - Action humanitaire 12.012 12.140 12.13 12.16 01.53 01.53 Frais de route et de séjour à l’étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d’action humanitaire . . . . . . . CORD TE 450.000,00 322.702,90 292.012,80 Actions d’information et de sensibilisation de l’opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 600.000,00 600.000,00 560.717,83 12.30 01.53 Actions de formation, d’études et de recherche . CSDE,CPUBLIE 450.000,00 450.000,00 337.200,75 12.250 DIVERS 01.53 Missions et bureaux de coopération dans les pays CNLI,CSDE, en développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 612.416,00 612.416,00 573.206,06 Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement CSDE,CPUBLIE TE 720.437,00 655.437,00 651.231,04 Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement CORD,CNST 37.000,00 37.000,00 36.999,32 Subsides à des organisations non gouvernementales et autres mesures destinées à promouvoir la coopération au développement . . . . . . . . . . . 218.350,00 218.350,00 171.507,36 12.190 12.300 DIVERS 12.800 DIVERS 33.010 33.011 35.000 35.030 35.031 35.032 35.060 35.061 35.090 33.00 33.00 35.10 35.40 35.40 35.40 35.00 35.00 35.00 01.53 01.53 01.54 01.54 01.53 CNSM Participation aux frais d’organisations non gouvernementales pour la réalisation d’actions de sensibilisation de l’opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération CSDE,CNSM, au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE TR 850.000,00 1.042.297,10 1.002.458,98 Coopération au développement: contributions à des programmes d’assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l’Union Européenne, dépenses diverses dans le même but CNLI, CSDE, CNST, CPUBLIE 7.321.841,00 7.321.841,00 7.321.841,00 DIVERS Coopération au développement: contribution à des programmes d’assistance économique et technique d’institutions internationales autres que l’Union Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE, CPUBLIE 2.875.275,00 2.875.275,00 2.875.275,00 Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d’institutions internationales autres que l’Union européenne . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 7.380.100,00 7.380.100,00 7.380.023,90 Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d’institutions internationales autres que l’Union Européenne . CNLI,CSDE, CNST, CPUBLIE 481.563,00 DIVERS Subsides au titre de l’aide d’urgence et d’actions de réhabilitation, aides à des populations victimes de catastrophes de la nature . . . . . . . . . . . . . . . CNLI, CNST, CPUBLIE 01.53 01.53 01.53 01.52 Aide alimentaire à des pays en développement, CNLI,CSDE, contributions diverses dans ce but . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE Congé de la coopération au développement: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI, CNST, CPUBLIE 481.563,00 365.838,51 14.000.000,00 14.000.000,00 13.782.558,71 2.000.000,00 11.000,00 2.000.000,00 1.999.978,61 11.000,00 4.926,78 855 Article Code écon. Code fonct. 93.000 93.00 01.52 LIBELLE Type article Alimentation du fonds de la coopération CNLI,CNST, au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) 77.528.681,00 77.528.681,00 77.528.681,00 Paiements effectifs (en EUR) 115.536.663,00 115.536.663,00 114.884.457,65 Total de la section 01.7: Section 01.8 - Commission et office des licences 11.010 DIVERS 12.040 12.12 11.10 11.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST 44.360,00 44.360,00 0,00 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.000,00 6.000,00 4.763,75 50.360,00 50.360,00 4.763,75 Total de la section 01.8: Total du département 01: 213.066.779,00 215.699.510,00 205.269.972,16 02 et 03 - MINISTERE DE LA CULTURE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Section 02.0 - Dépenses générales 11.020 DIVERS 11.130 11.131 11.631 12.000 12.001 12.002 11.12 11.12 11.12 12.15 12.15 12.15 08.00 04.00 08.50 08.50 04.00 08.00 08.00 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE, CNST 6.663,00 6.663,00 0,00 Commission nationale pour la coopération avec l’U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.500,00 1.500,00 0,00 Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 4.774,00 3.881,00 1.970,76 Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST TR 1.884,00 2.777,00 2.776,21 800,00 800,00 0,00 180.000,00 178.000,00 155.530,82 Commission nationale pour la coopération avec l’U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services de tiers CORD Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . CORD TE Commissions diverses : indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.582,00 4.582,00 1.202,29 12.010 12.13 08.00 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD TR 20.000,00 21.000,00 20.300,93 12.012 12.13 08.00 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . CORD 200.000,00 200.000,00 165.209,79 12.020 12.14 08.00 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . CORD TR 35.000,00 44.800,00 41.440,04 12.040 12.12 08.00 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 7.600,00 7.600,00 7.494,91 12.041 12.12 08.20 Bibliobus et bibliothèques régionales: alimentation. reliures et frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 100.000,00 88.200,00 80.563,00 Echanges transfrontaliers avec les régions , de Sarre Lorraine, Rhénanie-Palatinat, Ostbelgien, Province de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 60.000,00 52.800,00 32.955,02 Centre de documentation, de recherches et d’études: alimentation, reliures et frais divers . . CORD 3.750,00 3.750,00 297,32 Achat de biens et de services de télécommunications CORD TR 31.610,00 37.110,00 36.314,39 12.042 12.043 12.050 12.12 12.12 12.12 01.40 08.20 08.00 856 Article Code écon. Code fonct. 12.070 12.12 08.00 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Location et entretien des équipements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 12.200,00 14.200,00 13.253,86 12.080 12.11 08.00 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . CORD 45.000,00 45.000,00 21.141,97 12.100 12.11 08.00 Location de logements pour des étudiants et CNLI,CSDE, chercheurs dans le cadre des accords bilatéraux CNST,CPUBLIE 155.000,00 155.000,00 153.941,88 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que CNLI,CSDE, le secteur des administrations publiques . . . . . . CNST,CPUBLIE 100.671,00 100.671,00 96.457,29 12.101 12.11 08.00 12.120 12.30 08.00 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TE 293.164,00 231.664,00 174.276,12 12.130 12.16 08.00 Frais de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE 87.500,00 87.500,00 77.939,15 12.140 12.16 08.00 Frais de publicité, de sensibilisation et d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 17.500,00 19.500,00 18.879,35 Centres d’exposition et d’animation: dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.000,00 26.000,00 25.312,83 CORD TE 77.050,00 56.850,00 51.816,36 Centre de rencontre et d’animation culturelle: dépenses de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.500,00 12.500,00 8.395,66 Commission nationale pour la coopération avec l’U.N.E.S.C.O.: dépenses de fonctionnement . . . CORD 5.000,00 5.000,00 4.910,05 12.303 DIVERS DIVERS Relations culturelles avec les pays partenaires ou non d’un accord culturel bilatéral conclu avec le Grand-Duché: frais divers . . . . . . . . . . . . . . . CORD 400.000,00 400.000,00 349.639,29 102.125,00 178.625,00 173.672,03 124,00 13.166,00 12.770,76 12.141 12.190 12.16 12.30 12.301 DIVERS 12.302 DIVERS 08.20 DIVERS Colloques, séminaires, stages et journées d’études: frais d’organisation et de participation . . . . . . . 08.20 04.00 12.305 DIVERS DIVERS Harmonisation des statistiques culturelles dans le cadre de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TR 12.311 DIVERS 08.00 Frais d’assurances des divers départements CNLI,CNST, du Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE D TR 12.312 DIVERS 08.10 Promotion de la création culturelle . . . . . . . . . . CSDE,CPUBLIE TE 100.000,00 88.000,00 0,00 12.620 12.30 08.00 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 11.106,00 11.106,00 11.105,63 33.000 33.00 DIVERS Animation socio-culturelle : conventions avec des associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.002 33.003 33.004 33.005 33.006 33.007 33.009 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 CORD TE 3.608.268,00 3.607.772,00 3.325.406,47 Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement de l’orchestre philharmonique du Luxembourg . CORD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 DIVERS Participation aux frais de l’animation culturelle auprès des ambassades et consulats du Luxembourg à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.395,00 Dotation dans l’intérêt de l’établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI, CNST, CPUBLIE 3.148.490,00 3.148.490,00 3.148.490,00 Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg . . . . . . . . . . . CORD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 3.060.000,00 3.060.000,00 3.008.453,00 Participation luxembourgeoise aux villes européennes de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 74.500,00 74.500,00 54.896,00 Luxembourg et Grande Région: Capitale Européenne de la Culture 2007 . . . . . . CORD 25.000,00 25.000,00 24.105,49 08.10 08.40 08.10 08.10 08.20 08.00 12.395,00 650,00 857 Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 828.391,00 777.391,00 776.811,14 CNSM TR 295.631,00 345.631,00 327.055,29 Aide à la presse culturelle : participation aux frais des éditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 108.900,00 108.900,00 108.900,00 Commission nationale pour la coopération avec l’U.N.E.S.C.O.: congrès, colloques, semaines d’études, voyages d’études, conférences scientifiques, culturelles, pédagogiques et artistiques et autres manifestations: subsides . . . CNSM 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Type article Article Code écon. Code fonct. 33.010 33.00 DIVERS Subsides pour activités culturelles (littéraires, artistiques, scientifiques, musicales et autres) . . CNSM TE DIVERS Relations culturelles avec les pays partenaires ou non d’un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché: bourses d’études, subsides . . . . . 33.011 33.014 33.015 33.00 33.00 33.00 08.40 04.00 LIBELLE Crédits 2003 (en EUR) 33.016 33.00 08.10 Soutien à la production littéraire : subsides . . . . CNSM 51.800,00 51.800,00 51.139,83 33.017 33.00 08.00 Participation au financement des activités de l’agence luxembourgeoise d’action culturelle . . . CNSM 190.726,00 190.726,00 190.726,00 Participation de l’Etat à l’organisation de la célébration du 400e anniversaire de l’Athénée de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE, CNSM, CPUBLIE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 DIVERS Soutien à la production littéraire : participation aux frais de manifestations littéraires (salons du livre, foires, journées littéraires) . . . . CNSM 243.600,00 243.600,00 205.052,33 150.000,00 250.000,00 250.000,00 33.019 33.020 33.021 33.022 33.023 33.024 33.025 33.026 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 08.20 08.00 08.20 08.00 08.00 Dotation du Fonds social culturel . . . . . . . . . . . . Participation au financement de l’agenda culturel national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 149.000,00 149.000,00 96.750,00 Participation dans l’intérêt de l’organisation de la fête européenne de la musique . . . . . . . . . . . . . CNSM 36.000,00 36.000,00 32.400,00 25.000,00 230.000,00 230.000,00 Participation de l’Etat au financement de la CNLI,CNST, billetterie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM,CPUBLIE D DIVERS Dotation à l’organisme chargé de la gestion du futur Centre culturel de rencontre Neumünster 08.00 CNLI,CSDE, CNST,CNSM, CPUBLIE D CNSM 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Dotation à l’organisme chargé de la préfiguration et de la gestion de la future «Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte» . . . . . . CNSM 450.000,00 450.000,00 450.000,00 34.060 34.41 08.10 Bourses dans l’intérêt de la création artistique . . CORD 150.000,00 150.000,00 149.380,00 34.061 34.41 08.10 Bourses en faveur de jeunes musiciens effectuant un stage temporaire à l’orchestre philharmonique du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 124.000,00 124.000,00 110.726,85 Bourses en faveur d’élèves et d’étudiants poursuivant des études spéciales dans le domaine culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 25.000,00 26.000,00 25.000,00 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE D 280.000,00 357.500,00 330.952,91 CNLI,CSDE, CNST,CPUBLIE 166.750,00 166.750,00 156.381,84 Participation de l’Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 300.000,00 300.000,00 0,00 Participation de l’Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg . . . . . . CORD 124.000,00 124.000,00 124.000,00 34.071 35.030 35.060 43.001 43.002 34.51 35.40 35.00 43.22 43.22 08.00 04.00 08.00 08.10 08.20 Contributions et cotisations à l’U.N.E.S.C.O. . . . Cotisations à des organismes internationaux . . . 858 Article Code écon. Code fonct. 43.003 43.22 08.10 43.004 43.006 12.502 43.22 43.22 12.15 08.20 08.00 08.00 LIBELLE Type article Crédits 2003 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Participation de l’Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d’Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . CORD 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Participation de l’Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d’Esch-sur-Alzette . . . . CORD 99.200,00 99.200,00 99.200,00 Participation de l’Etat aux indemnisations prévues CNLI,CSDE, dans la loi sur le congé culturel . . . . . . . . . . . . . CNST,CPUBLIE 13.500,00 13.500,00 13.405,95 Commissions diverses: indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST 1.488,00 1.488,00 842,81 12.510 12.13 08.00 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD,CNST 1.269,00 1.269,00 1.268,84 12.542 12.12 01.40 Echanges transfrontaliers avec les régions de Sarre, Lorraine, Rhénanie-Palatinat, Ostbelgien, Province de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD,CNST TR 4.171,00 11.371,00 8.923,04 DIVERS Animation socio-culturelle : conventions avec des associations . . . . . . . . . . . . .