1223 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 77 17 juin 2005 Sommaire COMPTE GENERAL DE L’EXERCICE 2002 Loi du 25 avril 2005 portant règlement du compte général de l’exercice 2002 . . . . . . . . . . . page 1224 1224 Loi du 25 avril 2005 portant règlement du compte général de l’exercice

1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les budgets courant et en capital de l’Etat ainsi que sur le budget pour ordre pendant l’exercice 2002 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit: A - Recettes et dépenses courantes et en capital I – Recettes effectives: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200.420.986,64 euros II – Dépenses effectives: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.200.177.157,72 euros III – Excédent de recettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.828,92 euros L’excédent de recettes est porté au crédit du compte «report du solde des recettes et dépenses courantes et en capital» dont le solde positif s’établit alors à 505.860.145,78 euros. B - Recettes et dépenses pour ordre I – Recettes pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.089.667.111,95 euros II – Dépenses pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.064.437.888,12 euros III – Excédent de recettes pour ordre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.229.223,83 euros L’excédent de recettes pour ordre est porté au crédit du compte «report du solde des recettes et dépenses pour ordre» dont le solde positif s’établit alors à 10.957.723,45 euros. Art.
2. Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l’Etat sont arrêtés à la fin de l’exercice 2002 comme suit: I – Fonds des communes Fonds communal de péréquation conjoncturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de dépenses communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.727.670,80 euros -72.490.419,92 euros II – Fonds d’autres tiers Consignations judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consignations faites par des étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds des successions en déshérence non encore acquises à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.486.958,95 euros 0,00 euros 0,00 euros Art.
3. L’avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l’Etat sont arrêtés à la fin de l’exercice 2002 comme suit: I – Fonds spéciaux de l’Etat Fonds d’investissements publics administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’assainissement en matière de surendettement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de la coopération au développement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds communal de dotation financière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de la chasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de crise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds social culturel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds cynégétique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de la dette publique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds des eaux frontalières: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour l’emploi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la loi de garantie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la gestion de l’eau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour les monuments historiques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’équipement militaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de la pêche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds pour la protection de l’environnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377.684.346,64 euros 138.508,64 euros 35.404.600,13 euros 0,00 euros 0,74 euros 21.715.472,77 euros 60.832,45 euros 455.871,89 euros 329.662.102,78 euros 1.415.716,68 euros 109.253.003,38 euros 189.431.619,46 euros 94.106.837,87 euros 15.012.221,36 euros 1.056.059,39 euros 29.043.235,17 euros 446.842,92 euros 79.445.994,88 euros 1225 Fonds de pension: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.398.306,58 euros Fonds du rail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.687.354,32 euros Fonds pour la réforme communale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.973,38 euros Fonds des raccordements ferroviaires internationaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.694.389,42 euros Fonds des routes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.304.821,72 euros Fonds d’investissements publics scolaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276.861.244,62 euros Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.237.455,77 euros Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.106.964,48 euros Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.443.345,29 euros Fonds d’équipement sportif national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.394.190,41 euros Total de l’avoir disponible des fonds spéciaux de l’Etat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.574.523.313,14 euros II – Fonds de couverture de dettes de l’Etat sans incidence budgétaire Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.495.299,93 euros 531.296.925,46 euros. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5171, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 Palais de Luxembourg, le 25 avril
4. Henri 1226 COMPTE GENERAL – EXERCICE 2002 (en EUR) Budget des recettes (p. 2) Total Recettes courantes Total Recettes en capital (p. 2) (p. 8) Total des recettes: Budget pour ordre 6.149.413.915,08 51.007.071,56 6.200.420.986,64 Budget des dépenses (p. 9) Total Dépenses courantes Total Dépenses en capital (p. 9) (p. 104) Total des dépenses: Total Recettes pour ordre (p. 141) Total Dépenses pour ordre (p. 142) 3.089.667.111.95 3.064.437.888.12 Excédent de recettes: 25.229.223,83 Total des avoirs sur Fonds spéciaux (p. 143) 5.247.274.196,87 952.902.960.85 Fonds de tiers Fonds des communes Fonds de l’Etat 18.486.958.95 -30.762.749.12 2.574.522.524.44 Total des Fonds: 2.562.246.734,27 6.200.177.157.72 Abbréviations utilisées dans ce document: CORD: Crédit ordinaire CNLI: Crédit non limitatif CSDE: Crédit sans distinction d’exercice CNST: Crédit non susceptible de transfert CNSM: Crédit non susceptible de majoration (p. 141) D: Dépassement TE: Transfert émis TR: Transfert reçu 1227 Article Code écon. Code fonct. Type article Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.199.000.000,00 1.312.486.609,04 Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des collectivités . . . . CORD 49.950.000,00 54.686.942,04 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette . . . . . . . . . . CORD 240.000.000,00 263.988.892,41 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.155.000.000,00 1.127.584.387,61 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . CORD 2.231.000,00 2.566.986,28 Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 35.769.000,00 34.844.886,09 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 95.000.000,00 104.923.713,72 LIBELLE BUDGET DES RECETTES _____ Chapitre I. – RECETTES COURANTES ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 64 - MINISTERE DES FINANCES Administration des Contributions directes (sections 64.0 à 64.4) Section 64.0 - Impôts directs 37.000 37.001 37.010 37.011 37.012 37.013 37.020 37.10 37.10 37.20 37.20 37.20 37.20 37.00 13.60 DIVERS 13.60 13.60 13.60 DIVERS 13.60 37.021 37.00 13.60 Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 40.000.000,00 159.652.789,12 37.022 37.00 13.60 Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.000.000.,00 1.391.457,34 37.023 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . CORD 5.000.000,00 6.724.360,93 Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: produit d’amendes, d’astreintes et recettes analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 450.000,00 472.234.87 Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes . . . . . . . . . . . CORD 7.500.000,00 10.389.835,25 2.830.900.000.00 3.079.713.094,70 270.000,00 252.479,85 37.024 37.025 37.00 37.00 13.60 13.60 Total de la section 64.0 Section 64.1 - Impôts indirects 36.090 36.09 13.60 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . CORD 1228 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) 36.091 36.09 13.60 Taxe sur le loto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 3.750.000,00 3.687.222,77 36.092 36.09 13.60 Prélèvement sur le produit des jeux de casino . . . . . . . . . . CORD 6.500.000,00 10.758.061,82 10.520.000,00 14.697.764,44 Total de la section 64.1 Section 64.2 - Recettes d’exploitation, taxes et redevances 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.000.000,00 32.094.920,11 10.011 10.00 13.90 Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . CORD 270.000,00 2.304.721,24 16.010 16.11 09.20 Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 363.500,00 1.606.963,43 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . CORD 1.754.944,00 248.613,49 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 150.000,00 0,00 Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d’objets divers . . . . . . . . CORD 17.500,00 12.685,59 Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.100.000,00 500.000,00 Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 511.809,71 16.050 16.051 16.070 16.071 29.010 16.12 16.12 16.00 16.00 29.00 DIVERS 04.43 01.22 01.22 13.90 36.100 36.09 01.22 Recettes du service de métrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 20.000,00 18.237,14 38.040 38.50 04.50 Autres recettes en relation avec le département de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 660.000,00 905.966,72 38.050 38.00 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs . CORD 100,00 9.600,00 39.000 DIVERS 01.32 Recettes en relation avec le département de l’économie . . CORD 86.100,00 204.780,60 16.422.244,00 38.418.298,03 Total de la section 64.2 Section 64.3 - Recettes de participations ou d’avances de l’Etat 26.010 26.10 13.10 Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100.000.000,00 93.756.792,33 27.000 26.10 07.10 Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l’Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.735.000,00 0,00 28.001 DIVERS 09.20 28.002 DIVERS 08.40 Redevances à payer par la CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 28.003 DIVERS 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . CORD 1.000.000,00 986.906,29 28.004 DIVERS 12.14 Société nationale de contrôle technique: recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.660,00 4.646,25 Redevances à payer par la société européenne des satellites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 733.624,00 28.005 DIVERS 08.40 1229 Article Code écon. Code fonct. 28.011 28.20 09.20 28.012 28.013 28.20 28.20 09.20 09.10 Type article Prévisions 2002 (en EUR) Recettes Participation de l’Etat aux dividendes de la société CEGEDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 3.448.994,00 3.912.206,50 Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 812.291,00 814.655,50 Participation de l’Etat aux dividendes de la société de transport de gaz (SOTEG S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 225.500,00 1.344.000,00 LIBELLE 28.014 28.20 11.30 Participation de l’Etat aux dividendes de la société ARBED CORD 8.000.000,00 42.956.451,22 28.015 28.20 12.60 Participation de l’Etat au résultat de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 28.000.000,00 23.000.000,00 Participation de l’Etat aux dividendes de la société de distribution de gaz (LUXGAZ S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 23.625,00 25.200,00 Participation de l’Etat aux dividendes de la société SES GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 9.000.000,00 8.196.183,62 Participation de l’Etat au bénéfice de la Banque centrale du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 152.250.470,00 175.730.665,71 28.016 28.017 28.20 28.20 38.000 DIVERS 09.10 11.30 11.70 Total de la section 64.3 Section 64.4 - Remboursements de dépenses 11.010 11.301 11.00 48.22 11.310 DIVERS 11.312 48.22 11.320 DIVERS 11.321 DIVERS 11.330 DIVERS 11.340 DIVERS 06.14 10.30 06.15 05.20 13.90 11.30 11.70 11.70 11.350 DIVERS DIVERS 11.353 DIVERS DIVERS 11.360 39.40 12.34 Remboursements à charge du fonds pour l’emploi relatifs à l’occupation de jeunes au service de l’Etat dans le cadre de contrats de mise au travail temporaire . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Communes et établissements publics: salaires d’ouvriers forestiers et autres frais de débardage . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.395,00 12.881,39 Remboursement par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l’Etat aux ouvriers de l’Etat en cas d’accident CORD 37.184,00 58.263,47 Remboursement par la caisse nationale d’assurance-maladie des ouvriers de l’indemnité pécuniaire de maladie avancée par l’Etat aux ouvriers forestiers occupés dans les domaines et pépinières domaniales et en zone verte . CORD 100.000,00 141.241,35 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 532.184,00 693.939,39 Versements par les sociétés anonymes des indemnités revenant à des administrateurs de l’Etat . . . . . . . . . . . . . CORD 123.947,00 0,00 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des institutions de crédit . . . . . . CORD 100,00 103.732,51 Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l’Etat dans l’intérêt de l’administration et de la gestion de la caisse d’assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.870,00 26.157,84 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 450.000,00 597.870,18 Remboursement par des organismes de la sécurité sociale de dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 259.348,28 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pension par des institutions internationales autres que l’U.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 672.000,00 913.882,39 1230 Article Code écon. Code fonct. 12.020 12.14 06.40 12.300 12.360 12.361 48.22 39.10 39.10 12.380 DIVERS 12.390 14.010 14.380 16.000 34.020 34.310 12.16 39.40 39.40 16.20 34.35 34.30 39.000 DIVERS 39.001 DIVERS 12.12 10.10 10.10 01.24 03.30 12.34 12.12 09.20 10.30 06.12 10.10 11.20 LIBELLE Type article Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Remboursements par les entreprises des frais avancés par l’Etat pour le recrutement et l’accueil de la main-d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 50.000,00 25.814,98 Remboursement par les communautés européennes et par d’autres organismes des frais de stockage public et d’autres frais connexes résultant de l’achat, de la transformation ainsi que de l’écoulement de produits agricoles par les organismes d’intervention . . . . . . . . . . . CORD 33.572,00 145.809,95 Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats membres des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 3.500,00 6.707,83 Participation de l’Union Européenne aux dépenses en relation avec des activités d’information sur l’Union économique et monétaire dans le cadre du programme d’information du citoyen européen . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 111.216,58 Remboursements par le fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants de dépenses relatives au projet global de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 300.000,00 157.555,14 Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . CORD 570.000,00 319.856,95 Installations d’éclairage routier - Remplacement des installations d’éclairage routier endommagées par suite d’accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements . . . . . . CORD 250.000,00 265.433,80 Péages perçus sur le transit d’énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l’Etat . CORD 100,00 0,00 Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû à des intempéries hivernales . . . . CORD 2.479,00 0,00 Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat (article 15 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . CORD 2.801.196,00 2.761.581,92 Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d’intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.300,00 15.026,27 Aides au titre du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l’acier . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 39.002 DIVERS 06.00 Concours financiers du fonds social européen . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 39.003 DIVERS 06.00 Concours financiers du fonds européen de développement régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 495.000,00 0,00 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d’autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Restitutions sur cotisations d’assurance pension perçues par le C.A.S.S.: remboursement de la contribution versée par l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 125.000,00 198.420,04 39.004 DIVERS 42.000 42.00 10.00 06.12 1231 Article Code écon. Code fonct. 53.000 39.10 10.10 LIBELLE Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.), section «garantie» aux dépenses résultant de l’application des actions du plan de développement rural suivant les règlements (CE) no 1257/99 du 17.05.99 et 1750/99 du 23.07.99 . . . . . . . Type article Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) CORD 4.054.000,00 7.659.375,42 10.677.427,00 14.474.115,68 Total de la section 64.4: Administration des Douanes et Accises Section 64.5 - Douanes et accises 16.070 16.00 01.22 Recettes d’exploitation (vente d’imprimés et divers) . . . . . CORD 60.000,00 65.621,99 28.000 DIVERS 09.20 Produit de la taxe sur l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.000.000,00 4.507.878,57 36.010 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 739.629.000,00 820.416.649,60 Droits d’accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 114.315.000,00 110.236.950,79 Droits d’accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.668.000,00 25.088.126,80 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d’accise sur l’alcool indigène . . . . . . . . . . . . . . . CORD 145.000,00 104.954,18 36.011 36.012 36.013 36.02 36.02 36.02 36.02 13.60 13.60 13.60 36.014 36.02 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique . . . . . . . . . . CORD 1.635.000,00 1.954.375,25 36.020 36.03 12.10 Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 31.000.000,00 28.394.560,62 36.021 36.03 12.10 Droit d’usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000.000,00 6.771.704,08 36.022 36.03 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance . . . . . . . . . . . CORD 100.000,00 98.865,02 36.060 36.07 13.60 Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 595.000,00 550.867,17 36.071 36.08 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l’exclusion des droits d’accise communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 75.000,00 9.729,17 38.000 DIVERS 13.60 Taxe de contrôle vétérinaire à l’importation . . . . . . . . . . . CORD 95.000,00 98.345,09 38.050 38.00 13.60 Produit d’amendes, de confiscations et recettes similaires . CORD 60.000,00 2.829,63 39.001 DIVERS 01.22 Remboursement par l’union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . CORD 7.225.000,00 4.499.812,29 929.602.000,00 1.002.801.270,25 Total de la section 64.5: Administration de l’Enregistrement et des Domaines (sections 64.6 à 64.9) Section 64.6 - Impôts, droits et taxes 16.010 16.011 16.11 12.40 Taxes d’atterrissage et de stationnement à l’aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 13.527.928,00 10.786.854,80 16.11 12.40 Aviation civile: taxes et redevances aéronautiques diverses CORD 12.000,00 619,73 16.060 DIVERS 12.40 Redevances de route perçues pour le compte du Grand-Duché par l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) . . CORD 1.115.000,00 1.226.956,31 1232 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) 36.000 36.01 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.111.278.500,00 1.141.726.993,10 36.001 36.01 13.60 Impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 36.030 36.04 13.60 Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.900.000,00 12.449.336,64 36.031 36.04 13.60 Hypothèques: salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 720.000,00 748.417,19 36.032 36.04 13.60 Taxe d’abonnement sur les titres de société . . . . . . . . . . . CORD 510.000.000,00 403.560.929,27 36.050 36.06 13.60 Droits d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 217.000.000,00 122.351.043,02 36.100 36.09 11.70 Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 24.250.000,00 25.080.547,11 36.101 36.09 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d’immatriculation CORD 620.000,00 695.777,92 38.000 DIVERS 13.60 Registre aux firmes: taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.340.000,00 1.481.580,65 38.040 10.40 Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . . . . . . . . . . . . . CORD 20.000,00 26.085,71 Examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse: taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.500,00 7.499,16 38.041 38.50 38.50 10.40 38.050 38.00 13.60 Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 11.155.000,00 10.997.156,42 38.051 38.00 07.30 Taxes grevant les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Taxes et annuités des brevets d’invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.250.000,00 1.646.777,60 1.906.195.128,00 1.732.786.574,63 39.010 39.20 11.10 Total de la section 64.6: Section 64.7 - Recettes domaniales 16.000 16.010 16.020 16.20 16.11 16.12 01.25 01.25 01.25 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques . . . CORD 173.600,00 139.165,28 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000.000,00 23.428.678,46 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées . . . . . CORD 371.800,00 470.376,46 16.050 16.12 10.30 Domaine forestier de l’Etat: produit de ventes de bois . . . CORD 1.212.000,00 683.221,98 16.051 16.12 10.11 Recettes provenant de l’institut viti-vinicole . . . . . . . . . . . . CORD 10.000,00 9.469,42 16.052 16.12 01.25 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.000.000,00 2.021.431,62 Loyers d’immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes . . . . . . . . . . CORD 1.489.900,00 1.728.695,94 Recettes d’exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.830.000,00 2.707.012,71 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . CORD 3.500.000,00 2.099.535,82 Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.060.000,00 2.089.885,49 Loyers du bâtiment CUBE occupé par la Commission des Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.100.000,00 0,00 16.060 DIVERS 16.061 DIVERS 16.062 DIVERS 16.063 DIVERS 16.064 DIVERS 01.25 01.25 01.25 01.25 01.25 1233 Article Code écon. Code fonct. 16.070 16.00 10.40 Type article LIBELLE Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Etablissement piscicole de Lintgen: vente d’alevins et de truitelles, frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 93.750,00 16.840,35 16.071 16.00 10.30 Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 35.000,00 27.094,07 16.072 16.00 01.20 Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 8.000,00 508,90 17.000 36.09 02.10 Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 28.000 DIVERS 01.25 Parking du St Esprit: redevance d’exploitation . . . . . . . . . . CORD 460.000,00 568.070,33 28.020 10.30 Domaine forestier de l’Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 210.000,00 194.388,90 40.554.150,00 36.184.375,73 28.30 Total de la section 64.7: Section 64.8 - Recettes d’exploitation et autres 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 800.000,00 6.664.338,43 12.320 DIVERS 06.42 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 40.000,00 36.926,42 Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l’exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.750,00 153,12 12.360 DIVERS 10.40 12.361 16.12 10.10 Taxes de contrôle des semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 61.900,00 59.149,78 12.380 12.16 03.10 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 175.000,00 230.557,00 Récupération à charge des intéressés des frais avancés par l’Etat pour intervention en cas de prévention de pollutions accidentelles des eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Ventes de biens non durables et de services au secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières, au secteur des institutions de crédit et au secteur des sociétés d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 14.380 16.010 14.10 16.11 07.33 12.34 16.034 16.12 05.20 Recettes du laboratoire national de santé . . . . . . . . . . . . . CORD 4.400.000,00 2.353.662,93 16.040 16.12 06.32 Centre du Rham: recouvrement des frais d’entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 300.000,00 313.758,10 16.041 16.12 06.32 Etablissements divers d’assistance de l’Etat: remboursements CORD 500.000,00 571.669,48 16.044 16.12 06.36 Commissariat du Gouvernement aux étrangers: recettes des centres de logement et des foyers d’accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés, recettes diverses . CORD 400.000,00 247,89 Contribution des régions-partenaires dans des actions menées dans le cadre de la Grande Région . . . . . . . . . . . CORD 45.000,00 34.342,99 Services conventionnés du Ministère de la Santé: . . . . . . . . remboursements par les services conventionnés . . . . . . . du Ministère de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 0,00 16.045 16.046 16.12 16.12 07.20 DIVERS 16.050 16.12 04.00 Vente d’ouvrages publiés par le Gouvernement . . . . . . . . . CORD 2.500.000,00 2.843.254,72 16.051 16.12 10.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par le département de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 78.592,00 185.214,99 Recettes d’exploitation de l’institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 124.000,00 171.838,03 16.053 16.12 08.30 1234 Article Code écon. Code fonct. 16.054 16.12 DIVERS 16.055 16.056 16.059 16.12 16.12 16.12 16.060 DIVERS 16.061 DIVERS 16.062 DIVERS 16.063 DIVERS 08.10 06.42 06.42 12.40 06.36 09.20 13.90 LIBELLE Type article Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Recettes des musées de l’Etat, des archives de l’Etat, de la bibliothèque nationale et du centre national de l’audio-visuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 24.619,85 Recettes des châteaux et d’autres monuments historiques gérés sous le contrôle de l’Etat, participation aux recettes provenant des droits d’entrée à la crypte archéologique du Bock et de l’itinéraire culturel «Wenzel» . . . . . . . . . . CORD 14.000,00 48.761,12 Recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes européennes ainsi que pour la vente du code de la sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 30.600,00 29.571,72 Recette provenant des participations aux frais des cours et programmes de formation en matière de sécurité et de santé des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 38.000,00 0,00 Remboursement par l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) des frais d’exploitation d’installations de navigation radiolectriques établies sur le territoire du Grand-Duché . . . . CORD 100,00 0,00 Subsides de la part de la Commission européenne dans le cadre du 4e programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entre hommes et femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 54.568,27 Recettes de la vente d’électricité produite par la centrale de cogénération d’énergie du Centre national de formation professionnelle continue à Esch-sur-Alzette . . CORD 60.000,00 164.263,87 Recettes provenant d’actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l’égalité entre les femmes et les hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 800.000,00 331.320,31 16.070 16.00 01.10 Recettes en relation avec la publication au mémorial . . . . . CORD 4.700.000,00 6.024.445,92 16.071 16.00 02.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par l’armée et la police grand-ducale . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 200.000,00 319.150,25 Etablissements pénitentiaires: produit du travail des détenus et recettes diverses provenant de la vente des produits . CORD 1.134.875,00 653.602,83 16.072 16.00 03.30 16.073 16.00 06.32 Centres socio-éducatifs de l’Etat: recettes diverses . . . . . . CORD 125.000,00 175.521,42 16.074 16.00 13.90 Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 900.000,00 69.242,20 Recettes du programme de distribution «Films made in Luxembourg» du Centre national de l’audiovisuel . . . . . . CORD 90.000,00 81.306,00 Recettes du spectacle audiovisuel «Lichtjoren» produit par le Centre national de l’audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Recouvrement des frais d’entretien des personnes placées dans des établissements de cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 0,00 16.075 16.076 34.360 16.00 16.00 34.30 08.20 08.20 05.22 36.100 36.09 13.60 Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000.000,00 3.884.518,69 36.101 36.09 05.30 Recettes provenant des droits perçus en matière d’autorisation de produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: . . . . . . . . . . . . . taxes d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 180.000,00 149.070,15 38.001 DIVERS DIVERS Autres transferts de revenus des entreprises . . . . . . . . . . . CORD 200.000,00 255.815,73 38.002 DIVERS Recettes d’expertises relatives aux programmes d’essais cliniques des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 0,00 Taxes de contrôle des viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 373.689,67 38.000 DIVERS 38.003 DIVERS 05.30 05.22 10.10 1235 Code écon. Code fonct. 38.004 DIVERS 10.10 Article Type article LIBELLE Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Taxes d’expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 38.005 DIVERS 07.34 Recettes destinées à couvrir les frais d’évacuation de déchets CORD 100,00 0,00 38.041 38.50 01.40 Recettes concernant le département des affaires étrangères CORD 100.000,00 13.244.089,21 38.042 38.50 02.10 Recettes provenant de la cantine des volontaires de l’armée CORD 275.000,00 188.997,26 38.050 38.00 01.34 Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . CORD 50.000,00 136.536,94 38.051 38.00 03.00 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d’ordre . . . . . . CORD 9.000.000,00 9.860.607,37 38.052 38.00 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques CORD 100,00 0,00 38.053 38.00 12.60 Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe ainsi que sur les télégrammes postaux en faveur d’oeuvres, de groupements et de collectivités poursuivant des buts sociaux, culturels ou d’intérêt national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 50.000,00 40.205,62 38.054 38.00 13.90 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) CORD 125.000,00 104.824,01 38.055 38.00 12.10 Recettes d’analyses et d’essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 17.000,00 59.258,66 39.000 DIVERS 05.20 Subsides de la part de la Commission Européenne dans le domaine de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 32.574.417,00 49.739.100,95 Total de la section 64.8: Section 64.9 - Remboursements 11.300 48.22 11.320 DIVERS 11.321 DIVERS 11.350 48.22 12.360 DIVERS 12.361 DIVERS DIVERS 05.22 05.23 DIVERS 10.40 07.50 Frais d’administration des bois: remboursement des . . . . . dépenses de personnel par les communes . . . . . . . . . . . . CORD 1.830.000,00 1.934.169,24 Centre hospitalier de Luxembourg: remboursement des traitements et indemnités avancés par l’Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants CORD 409.676,00 365.992,86 Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.643.000,00 1.459.009,80 Frais d’administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les établissements publics . . . CORD 86.143,00 88.969,56 Recouvrement des sommes avancées par l’Etat pour l’aménagement et l’entretien d’installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l’usage des pêcheurs (articles 17,23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Recouvrement des sommes avancées par l’Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 12.380 DIVERS 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d’instance . . . . . . CORD 75.000,00 78.199,99 12.381 DIVERS 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements CORD 11.000,00 3.841,60 1236 Article Code écon. Code fonct. 12.382 10.00 07.34 14.380 14.10 38.000 DIVERS 42.310 47.00 12.12 04.42 06.20 Type article LIBELLE Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) Remboursement des frais avancés en relation avec la gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement des frais avancés dans l’intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l’Etat et à ses dépendances . . . . . . . . . . . . . CORD 1.400.000,00 935.969,33 Remboursement d’aides financières de l’Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977), remboursements d’aides de l’Etat pour autres études . . . CORD 100,00 1.639,79 Versement par le fonds national de la solidarité des frais de recouvrement des pensions alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que des revenus provenant du placement de tout ou partie du fonds de roulement du fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 862,79 5.457.719,00 4.868.654,96 Total de la section 64.9: Total du département 64: 5.935.153.555,00 6.149.413.915,08 Total du Chapitre I - RECETTES COURANTES: 5.935.153.555,00 6.149.413.915,08 1237 Article Code écon. Code fonct. Type article LIBELLE Prévisions 2002 (en EUR) Recettes effectives (en EUR) BUDGET DES RECETTES _____ Chapitre II. – RECETTES EN CAPITAL 94 - MINISTERE DES FINANCES Section 94.0 - Emprunts, bons du trésor, certificats et autres recettes de trésorerie 58.030 84.093 58.22 84.23 01.24 01.53 Recettes en relation avec l’émission et le retrait de signes monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 125.000,00 966.783,34 Banque internationale pour la reconstruction et le développement: versements en rapport avec l’ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l’évolution de la valeur du dollar américain . . CORD 100,00 0,00 96.000 96.11 14.10 Produits d’emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 96.001 96.11 01.23 Emission de certificats de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 125.300,00 966.783,34 Total de la section 94.0: Section 94.1 - Autres recettes en capital 11.311 12.370 17.000 53.360 56.000 67.00 51.10 96.12 58.22 56.10 06.12 04.60 02.00 07.10 06.35 Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes d’affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de l’Etat (article 7 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.726.829,00 4.886.846,40 Projet ENA (European navigator): participation de la Commission Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursements des pays membres de l’O.T.A.N. relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement de primes ou de subventions accordées dans l’intérêt de l’accession à la propriété immobilière . . CORD 4.500.000,00 6.717.097,57 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 56.040 56.50 13.60 Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.000.000,00 33.129.339,13 57.010 57.20 06.35 Consignations à porter définitivement en recette au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) . . . . . . . . . . CORD 50.000,00 9.418,47 Remboursement des participations aux frais de construction d’ensembles destinés à la vente ou à la location . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Remboursement des participations aux frais de construction d’ensembles destinés à la vente ou à la location . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Ventes mobilières: produit des ventes d’objets saisis et confisqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 112.000,00 186.181,96 58.010 58.011 58.031 58.12 58.12 58.22 07.10 07.10 01.20 1238 Article Code écon. Code fonct. 59.000 59.11 11.00 74.050 76.040 76.050 58.22 76.31 76.32 12.12 01.25 01.25 Type article Prévisions 2002 (en EUR) Participation du fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) aux dépenses résultant de l’aménagement de zones industrielles et de l’exécution de projets analogues CORD 3.356.500,00 0,00 Installations d’éclairage public: acquisition d’équipements, travaux de déplacement et frais de raccordement à rembourser par les demandeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 25.000,00 39.277,78 Vente de bâtiments à l’intérieur du secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500.000,00 450.847,90 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500.000,00 804.331,52 LIBELLE Recettes effectives (en EUR) 77.030 77.00 01.20 Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 124.000,00 3.813.734,44 87.000 87.10 04.42 Remboursements de subsides remboursables pour études universitaires (ancien régime) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 3.213,05 Remboursements d’avances pour la couverture d’insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 0,00 Total de la section 94.1: 41.895.029,00 50.040.288,22 Total du département 94: 42.020.329,00 51.007.071,56 Total du Chapitre II - RECETTES EN CAPITAL: 42.020.329,00 51.007.071,56 89.000 89.15 06.14 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1239 1239 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) BUDGET DES DEPENSES _____ Chapitre III. – DEPENSES COURANTES 00 - MINISTERE D’ETAT Section 00.0 - Maison du Grand-Duc 10.000 10.00 01.10 Liste civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 893.425,00 893.425,00 893.425,00 10.001 10.00 01.10 Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE D 3.967.458,00 4.045.232,00 3.967.458,00 402.133,00 402.133,00 402.133,00 10.002 10.00 01.10 Frais de représentation du Chef de l’Etat . . . . . . . . . 10.004 10.00 01.10 Frais du personnel attaché à la fonction d’ancien Chef de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE D 499.006,00 506.990,00 499.006,00 Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 203.414,00 203.414,00 203.414,00 10.005 10.00 01.10 CORD 10.006 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . CORD 314.411,00 314.411,00 314.411,00 11.000 DIVERS 01.10 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE D 122.529,00 152.246,95 152.246,95 6.402.376,00 6.517.851,95 6.432.093,95 24.137.562,00 24.137.562,00 24.137.562,00 Total de la section 00.0: Section 00.1 - Chambre des Députés 10.000 10.00 01.10 Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD Total de la section 00.1: 24.137.562,00 24.137.562,00 24.137.562,00 Section 00.2 - Cour des Comptes 10.000 10.00 01.10 Dotation au profit de la Cour des Comptes . . . . . . CNLI,CPUBLIE Total de la section 00.2: –––––––––––– T = Crédits après transferts D = Crédits après autorisation de dépassement 3.050.229,00 3.050.229,00 3.050.229,00 3.050.229,00 3.050.229,00 3.050.229,00 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1240 1240 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Section 00.3 - Conseil d’Etat 11.000 DIVERS 01.10 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE D 420.940,00 422.811,09 422.811,09 11.010 DIVERS 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent CNLI,CSDE D 116.881,00 118.321,16 118.321,16 11.030 DIVERS 01.10 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent . . . CNLI,CSDE D 45.610,00 46.114,98 46.114,98 11.100 11.40 01.10 Indemnités d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 421,00 421,00 412,12 11.130 11.12 01.10 Indemnités des membres et du personnel du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D 1.115.655,00 1.127.877,00 1.127.876,58 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD 4.926,00 4.926,00 2.930,81 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 36.496,00 36.496,00 35.687,70 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 21.414,00 21.414,00 16.229,05 Location et entretien des équipements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 28.000,00 28.118,00 28.117,92 12.070 12.12 01.10 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . CORD TE 21.567,00 20.949,00 20.867,33 12.300 DIVERS 01.10 Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 5.000,00 5.500,00 5.186,36 24.010 24.10 01.10 Documentation juridique - connexion à des bases de données étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.479,00 2.479,00 2.226,03 Cotisations à des organismes internationaux . . . . . . CORD 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.820.389,00 1.836.427,23 1.827.781,13 CNLI,CSDE D 7.155.857,00 7.286.996,58 7.286.996,58 DIVERS Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE TR 180.000,00 181.600,00 180.334,57 1.500.000,00 1.500.000,00 50.793,70 35.060 35.00 01.10 Total de la section 00.3: Section 00.4 - Gouvernement 11.000 DIVERS DIVERS Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.130 11.12 11.300 DIVERS 01.10 Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d’action gouvernemental pour la société de l’information: frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE 12.000 12.15 01.10 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.231,00 2.231,00 327,24 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CPUBLIE,CSDE 37.200,00 37.200,00 31.933,31 12.011 12.13 13.90 Frais de route et de séjour à l’étranger (gouvernement et autres administrations) . . . . . . . CPUBLIE,CSDE D 768.500,00 1.577.900,00 1.539.957,10 12.012 12.13 01.10 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . . . . CORD 158.000,00 158.000,00 139.307,60 12.020 12.14 01.10 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . . . CORD 12.230,00 12.230,00 9.796,74 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . . . . CORD TR 14.000,00 15.100,00 15.073,80 12.041 12.12 01.10 Service central de législation: frais de bureau . . . . . . CORD 3.718,00 3.718,00 3.489,23 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 2.235.925,00 2.235.925,00 1.773.594,50 Frais d’entretien d’équipements informatiques et audiovisuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 59.089,00 59.089,00 45.448,60 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . 27.581,00 37.581,00 32.137,99 12.070 12.080 12.12 12.11 01.10 01.10 CORD TR A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1241 1241 Article Code écon. Code fonct. 12.110 12.30 01.10 12.120 12.30 01.10 LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Frais de contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE D TR 37.500,00 261.507,00 260.976,14 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE 810.000,00 810.000,00 186.028,26 12.130 12.16 01.10 Frais de publication de communiqués officiels . . . . . CNLI,CPUBLIE D 1.000.000,00 1.200.000,00 1.144.891,86 12.131 12.16 01.10 Frais de publication du Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D 3.222.616,00 6.522.616,00 6.174.283,19 12.133 12.16 01.10 Frais de publication de codes, de recueils de législation, d’études juridiques et de projets de loi, CNLI,CPUBLIE, sur papier et sur support informatique . . . . . . . . . . CSDE 200.000,00 200.000,00 73.216,45 Frais de publication et d’impression des annuaires téléphoniques de l’administration gouvernementale, CNLI,CPUBLIE, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE TR 50.000,00 81.000,00 80.900,54 Acquisition et entretien de petit outillage et d’équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239,00 1.239,00 298,22 Indemnités de représentation des membres du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D 375.850,00 380.955,40 380.955,40 Indemnisation des dégâts matériels causés à des CNLI,CPUBLIE, voitures privées utilisées pour des voyages de service (gouvernement et autres administrations) . CSDE TR 12.395,00 18.595,00 17.834,24 Commission consultative des Droits de l’homme: frais de fonctionnement et dépenses diverses . . . . 8.250,00 8.250,00 6.566,64 Frais en relation avec des actes et manifestations CNLI,CPUBLIE, de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 1.250.000,00 2.685.000,00 2.682.451,20 Dépenses pour distinctions honorifiques . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE 250.000,00 250.000,00 249.878,08 Service information et presse: journaux et périodiques, frais d’impression et de publication, documentation, promotion de l’image de marque CNLI,CPUBLIE, du Grand-Duché de Luxembourg, frais d’études et dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 898.374,00 898.374,00 797.509,73 Frais d’abonnement à des agences de diffusion d’informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 50.000,00 45.559,03 Comité de coordination pour l’installation d’institutions et d’organismes européens: frais de CNLI,CPUBLIE, fonctionnement, honoraires d’avocats et d’interprètes, frais d’experts, dépenses diverses . . CSDE TR 37.000,00 57.280,00 54.388,46 Service de renseignements: frais de fonctionnement, frais d’installation et autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Centre national de documentation et de recherche sur la résistance: indemnités pour services de tiers, frais de bureau et autres frais de fonctionnement, frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 19.832,00 19.832,00 17.852,72 Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 215.000,00 213.500,00 143.798,87 Centre de recherches et d’études européennes Robert Schuman: dépenses diverses . . . . . . . . . . . . CORD 69.410,00 69.410,00 59.021,06 10.000,00 1.710.000,00 1.467.324,18 12.134 12.170 12.300 12.310 12.315 12.321 12.330 12.340 12.341 12.342 12.343 12.344 12.346 12.348 12.350 12.16 12.30 DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS 33.00 DIVERS 01.10 01.10 01.10 01.10 08.50 01.10 01.10 01.10 01.30 01.42 03.60 01.10 12.60 01.40 01.10 CORD CORD CORD CNLI,CPUBLIE, Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1242 1242 Article Code écon. Code fonct. 12.351 DIVERS 12.60 12.352 12.355 12.380 33.000 33.010 33.011 33.013 DIVERS DIVERS DIVERS 33.00 33.00 33.00 33.00 01.10 13.90 01.10 04.60 08.40 04.40 01.10 LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Mise en place d’un site Internet de l’Etat luxembourgeois: frais d’installation et de fonctionnement, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 500.000,00 500.000,00 455.669,47 Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d’action gouvernemental pour la société CNLI,CPUBLIE, de l’information: frais d’experts et d’études, frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 5.000.000,00 5.870.000,00 5.869.594,99 Mise en place de mesures de protection concernant CNLI,CPUBLIE, divers bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 125.000,00 125.000,00 0,00 Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques, redevances, entretien et réparation des équipements radio-électriques, consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 174.900,00 174.900,00 148.479,73 Participation de l’Etat au programme de recherche et de développement entrepris par le centre d’études de populations, de pauvreté et de politique socio-économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 2.686.838,00 2.686.838,00 2.686.838,00 Subsides aux organisations professionnelles de la presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 6.693,00 6.693,00 0,00 Participation aux frais occasionnés par les activités de l’association Luxembourg-Harvard dans le cadre des relations entre le Luxembourg et l’université de Harvard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 82.000,00 82.000,00 82.000,00 Subventions dans l’intérêt de la réalisation d’études et de recherches dans le domaine de la coopération européenne et internationale . . . . . . . CNSM 370.000,00 370.000,00 370.000,00 33.015 33.00 08.40 Subside de fonctionnement au conseil de presse . . . CNSM 86.763,00 86.763,00 86.763,00 33.016 33.00 08.40 Participation de l’Etat au profit de l’association de la presse interrégionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Subventions au profit d’institutions et de fondations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 24.790,00 24.790,00 24.790,00 Participation de l’Etat au financement de projets du secteur associatif en relation avec la mise en oeuvre du plan d’action gouvernemental pour la société de l’information . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM TE 100.000,00 6.320,00 0,00 CNLI,CPUBLIE, Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l’Etat CSDE D 50.000,00 400.000,00 297.332,00 33.017 33.018 34.040 33.00 33.00 34.42 01.10 01.10 01.10 34.090 34.49 01.10 Subsides jugés opportuns par le gouvernement . . . . CORD 23.550,00 23.550,00 3.896,57 34.095 34.49 01.10 Participation à des frais de réception en relation avec des manifestations à rayonnement national ou international organisées par des associations privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 62.000,00 62.000,00 5.711,07 Participation de l’Etat au financement de projets du secteur communal en relation avec la mise CNLI,CPUBLIE, en oeuvre du plan d’action gouvernemental pour la société de l’information . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 500.000,00 500.000,00 54.475,00 4.940,00 4.940,00 4.936,62 43.010 12.550 43.21 12.12 13.90 01.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . Total de la section 00.4: CORD 30.664.271,00 39.663.922,98 35.238.411,68 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1243 1243 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Section 00.5 - Conseil économique et social 11.010 11.020 DIVERS DIVERS 01.10 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE 354.860,00 354.860,00 353.510,14 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE 2.029,00 2.029,00 960,72 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD 7.250,00 7.250,00 7.247,07 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 19.831,00 20.831,00 20.635,41 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE 15.660,00 14.660,00 14.431,34 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 72.237,00 72.237,00 35.175,12 Indemnités des membres et des experts consultés par le conseil économique et social . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D 158.150,00 181.320,00 181.318,12 Part dans les frais d’un service commun de courrier, de surveillance et de nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 19.831,00 19.831,00 18.125,74 Conseil consultatif économique et social BENELUX: jetons de présence, frais de réunion, frais de secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 2.500,00 2.426,57 12.100 12.120 12.300 12.310 12.11 12.30 DIVERS DIVERS 01.10 01.10 01.10 01.43 35.060 35.00 01.10 Contributions à des organismes internationaux . . . . CPUBLIE,CSDE 800,00 800,00 800,00 12.510 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement 2.040,00 2.040,00 1.985,05 655.188,00 678.358,00 636.615,28 1.214.659,00 1.214.659,00 1.061.729,55 100,00 40.607,36 40.607,36 CORD Total de la section 00.5: Section 00.6 - Centre de Communications du Gouvernement 11.010 11.020 DIVERS DIVERS 02.00 02.00 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE D 11.030 DIVERS 02.00 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent . . . CNLI,CSDE 494.613,00 494.613,00 0,00 11.040 DIVERS 02.00 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire . . . CNLI,CSDE 100,00 100,00 0,00 11.100 11.40 02.00 Indemnités d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.418,00 2.418,00 2.324,00 11.130 11.12 02.00 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . CORD 4.205,00 4.205,00 3.801,84 12.010 12.13 02.00 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD 363,00 363,00 0,00 12.020 12.14 02.00 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . . . CORD 20.702,00 20.702,00 18.880,76 12.040 12.12 02.00 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 24.789,00 24.789,00 20.262,30 12.060 12.12 02.00 Location et entretien des installations de télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 26.397,00 26.397,00 23.374,87 Location et entretien des installations de télécommunications pour les autres administrations CORD TE 161.300,00 156.300,00 155.463,14 12.061 12.12 02.00 12.070 12.12 02.00 Location et entretien des équipements informatiques CORD 26.550,00 26.550,00 25.520,46 12.071 12.12 02.00 Location et entretien des équipements informatiques pour les autres administrations . . . . CORD 17.600,00 17.600,00 17.562,34 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1244 1244 Type article Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 12.080 12.11 02.00 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . CORD TR 12.180 12.30 02.00 Acquisition de matériel didactique . . . . . . . . . . . . . . 12.190 12.30 02.00 12.300 DIVERS 02.00 Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 80.780,00 85.780,00 83.726,76 CORD 250,00 250,00 0,00 Frais de formation du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 12.500,00 12.500,00 12.132,03 Achat de denrées alimentaires pour la cantine du centre des télécommunications et d’alerte de Senningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 5.000,00 5.000,00 806,89 2.092.326,00 2.132.833,36 1.466.192,30 17.078.800,00 16.817.692,48 Total de la section 00.6: Section 00.7 - Cultes 11.000 DIVERS 08.50 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE 17.078.800,00 12.080 12.11 08.50 Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 13.090,00 13.090,00 13.090,00 Culte catholique: remboursement de frais d’alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 3.718,00 3.718,00 3.718,00 33.010 33.00 08.50 33.011 33.00 08.50 Subsides aux cultes protestants . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 39.094,00 39.094,00 39.094,00 33.012 33.00 08.50 Subsides au culte israélite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 23.947,00 23.947,00 23.947,00 33.013 33.00 08.50 Subsides pour activités interconfessionnelles . . . . . . CNSM 1.239,00 1.239,00 1.239,00 33.014 33.00 08.50 Subsides au culte catholique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 41.150,00 41.150,00 41.150,00 34.060 34.41 04.42 Culte catholique: bourses d’études aux élèves du séminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.479,00 2.479,00 2.479,00 17.203.517,00 17.203.517,00 16.942.409,48 Total de la section 00.7: Section 00.8 - Médias et Communications 11.132 11.136 12.003 11.12 11.12 12.15 08.40 08.40 08.40 Médias audiovisuels: indemnités pour services CNLI,CPUBLIE, extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 63.200,00 63.200,00 54.605,68 Conseil national des programmes: indemnités pour CNLI,CPUBLIE, services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 400,00 400,00 0,00 Conseil National des programmes: indemnités pour CNLI,CPUBLIE, services de tiers, honoraires d’experts, frais de documentation, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . CSDE 50.000,00 50.000,00 47.840,95 2.250,00 2.250,00 1.206,08 12.010 12.13 12.60 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD 12.012 12.13 12.60 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . . . . CORD TE 176.000,00 175.602,00 78.034,02 12.020 12.14 12.60 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . . . CORD TR 1.656,00 2.656,00 2.134,69 12.040 12.12 12.60 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . . . . CORD TE 3.223,00 2.223,00 2.145,28 12.080 12.11 12.60 Bâtiments, exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . CORD 2.500,00 2.500,00 2.242,84 12.120 12.30 12.60 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE D 20.000,00 80.000,00 77.962,08 Frais de formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 15.000,00 1.886,08 12.191 12.30 12.60 CORD A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1245 1245 Article Code écon. Code fonct. 12.300 DIVERS 12.60 12.345 12.370 DIVERS DIVERS 08.40 08.40 LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Prise en charge par l’Etat des frais encourus par l’autorité de régulation indépendante en matière CNLI,CPUBLIE, postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 190.000,00 190.000,00 190.000,00 Médias audiovisuels: indemnités pour services de tiers, honoraires d’experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de CNLI,CPUBLIE, bureau et d’équipements spéciaux, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 234.400,00 234.400,00 61.214,29 Prise en charge par l’Etat des frais relatifs à l’établissement d’une pige publicitaire luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.100,00 122.100,00 120.295,31 CORD 31.050 31.32 08.40 Promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D TR 4.420.000,00 4.673.180,00 4.673.077,00 31.051 31.32 08.40 Participation de l’Etat dans le financement du programme de télévision essentiellement en langue CNLI,CPUBLIE, uxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 189.320,00 189.320,00 185.774,40 Médias audiovisuels: subsides à des associations privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 132.795,00 132.795,00 3.500,00 CNLI,CPUBLIE, Part du Grand-Duché dans les frais des bureaux internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 88.000,00 88.000,00 83.766,61 Participation luxembourgeoise à Eureka audiovisuel CNLI,CPUBLIE TR 2.160,00 2.478,00 2.477,15 5.713.004,00 6.026.104,00 5.588.162,46 33.012 35.030 35.031 33.00 35.40 35.40 08.40 12.60 01.43 Total de la section 00.8: Section 00.9 - Commission nationale pour la protection des données 12.300 33.000 DIVERS 33.00 12.60 12.60 Prise en charge par l’État des frais encourus par la Commission nationale pour la protection des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE 200.870,00 200.870,00 107.384,29 Dotation initiale en faveur de la Commission nationale pour la protection des données . . . . . . . . CORD 200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.870,00 400.870,00 307.384,29 Total de la section 00.9: Total du département 00: 92.139.732,00 101.647.675,52 95.626.841,57 01 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA COOPERATION ET DE LA DEFENSE Section 01.0 - Dépenses générales 11.130 11.12 01.40 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . 11.131 11.12 01.43 11.320 11.00 01.43 CORD 620,00 620,00 620,00 Conférences et réunions internationales: indemnités CNLI,CPUBLIE, des délégués luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE TR 12.500,00 12.800,00 12.796,50 Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Europe. Frais de personnel: rémunération du personnel CNLI,CPUBLIE, supplémentaire, indemnités pour services extraordinaires, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . CSDE 258.000,00 258.000,00 62.726,03 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1246 1246 Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 1.175.000,00 1.175.000,00 992.628,76 CORD TE 4.000,00 3.850,00 2.873,30 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . . . . CORD 46.000,00 46.000,00 42.566,72 01.40 Frais d’entretien des équipements informatiques . . . CORD 7.400,00 7.400,00 22,09 12.11 01.40 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . CORD TR 15.000,00 15.150,00 12.050,52 12.30 01.42 Frais d’études et d’établissement d’un système informatique de gestion financière et de personnel local des missions diplomatiques . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 71.393,00 71.393,00 71.393,00 Actions d’information et de sensibilisation de l’opinion publique luxembourgeoise relatives à l’Union Européenne et à son élargissement: documentation, frais d’impression et de publication, frais d’études et de recherche, organisation de formations et de colloques, participation à des conférences, mise en place et mise à jour d’un site CNLI,CPUBLIE, Internet, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 200.000,00 200.000,00 182.838,90 Frais relatifs à la participation luxembourgeoise à la Foire de Gand, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . 75.000,00 70.740,00 0,00 Participation à des stages et cours de perfectionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 7.437,00 7.437,00 6.464,60 Stages d’accueil pour jeunes cadres: frais d’organisation et de participation . . . . . . . . . . . . . . . 49.579,00 49.579,00 24.400,00 Passeports et visas: frais d’acquisition de matériel, CNLI,CPUBLIE, entretien et réparation des machines, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 14.874,00 73.396,00 50.699,89 Frais d’élaboration, de mise en place et d’entretien d’un système de réception, de circulation et CNLI,CPUBLIE, d’archivage de l’information du Ministère des affaires étrangères et de ses missions à l’étranger . CSDE 917.000,00 917.000,00 0,00 CNLI,CPUBLIE, Frais d’entretien, de fonctionnement et de maintenance du site Internet: dépenses diverses . . CSDE TR 24.790,00 28.750,00 28.107,70 Type article Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 12.012 12.13 01.43 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . . . . CORD 12.020 12.14 01.40 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . . . 12.040 12.12 01.40 12.070 12.12 12.080 12.125 12.140 12.142 12.190 12.191 12.300 12.302 12.303 12.16 12.16 12.30 12.30 DIVERS DIVERS DIVERS 01.40 01.40 01.42 01.40 01.42 01.40 01.42 CORD TE CORD 12.310 DIVERS 01.42 Achat de timbres de chancellerie . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D 9.916,00 13.416,00 13.416,00 12.320 DIVERS 01.42 Frais d’abonnement à des agences d’information et à des bases de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 81.331,00 81.331,00 78.459,52 12.330 DIVERS 01.43 Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 100,00 100,00 0,00 12.350 DIVERS 01.42 Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 45.400,00 45.400,00 42.372,70 12.351 DIVERS 01.42 Frais de traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 40.000,00 40.000,00 7.547,55 12.361 DIVERS 01.42 Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires Etrangères . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 35.000,00 35.000,00 28.584,63 Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Europe CNLI,CPUBLIE, - Dépenses de matériel, frais de réunion, réceptions officielles, dépenses diverses . . . . . . . . . CSDE D 18.294,00 440.000,00 397.275,33 Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d’aide sociale luxembourgeoises ou à d’autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . 22.310,00 22.310,00 16.170,00 12.380 33.010 DIVERS 33.00 01.43 01.42 CNSM A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1247 1247 Article Code écon. Code fonct. 35.060 35.00 01.43 LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs, dépenses diverses CNLI,CPUBLIE, des délégations luxembourgeoises, frais généraux . CSDE Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 32.662,00 32.662,00 23.382,18 3.163.606,00 3.647.334,00 2.097.395,92 6.836.397,00 6.842.021,89 6.842.021,89 100,00 100,00 0,00 Indemnités de poste et de logement du personnel CNLI,CPUBLIE, à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D TR 3.387.802,00 3.715.134,00 3.715.108,71 Total de la section 01.0: Section 01.1 - Relations internationales Missions diplomatiques 11.000 DIVERS 01.42 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE D 11.020 DIVERS 01.42 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE 11.090 11.140 11.141 11.300 11.12 11.40 11.40 11.00 01.42 01.42 01.42 01.42 Remboursement des frais exceptionnels de scolarité CNLI,CPUBLIE, des agents en fonction à l’étranger . . . . . . . . . . . . . CSDE D 182.000,00 236.500,00 232.270,71 CNLI,CPUBLIE, Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D TR 57.300,00 115.150,00 115.086,27 Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier CNLI,CPUBLIE, recrutés sur place, dépenses diverses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 6.152.988,00 6.328.988,00 6.328.884,23 12.010 12.13 01.42 Frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 85.000,00 88.200,00 88.200,00 12.011 12.13 01.42 Frais de déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE D 255.000,00 490.000,00 482.167,13 CNLI,CPUBLIE, Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 255.321,00 255.321,00 154.805,75 12.012 12.13 01.42 12.020 12.14 01.42 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . . . CPUBLIE,CSDE TE 185.000,00 180.800,00 179.070,41 12.080 12.11 01.42 Bâtiments: frais de nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 95.000,00 97.800,00 97.517,91 12.081 12.11 01.42 Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE TR 430.000,00 446.800,00 445.970,36 12.082 12.11 01.42 Bâtiments: réparations et entretien . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 193.159,00 193.159,00 183.060,18 12.083 12.11 01.42 Bâtiments: diverses dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 235.000,00 239.700,00 239.257,21 12.084 12.11 01.42 CNLI, Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d’entretien, dépenses diverses . CPUBLIE,CSDE TR 155.000,00 161.270,00 161.269,25 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires CNLI, payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE D 1.397.394,00 1.462.394,00 1.447.013,53 500,00 6.460,00 6.455,56 Frais d’experts et d’agences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE TR 41.845,00 50.645,00 50.589,78 12.100 12.110 12.120 12.11 12.30 12.30 01.42 DIVERS Frais de contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.42 CNLI, CPUBLIE,CSDE D TR 12.190 12.30 01.42 Formation et stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 19.088,00 19.088,00 10.683,80 12.200 12.30 01.42 Frais d’assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l’exploitation des immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 28.731,00 28.731,00 24.983,34 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1248 1248 Article Code écon. Code fonct. 12.250 DIVERS 01.42 12.251 12.252 DIVERS 12.12 01.42 01.42 LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Frais de bureau, frais de télécommunications, frais informatiques et frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE 999.200,00 975.245,00 968.625,83 Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions diplomatiques luxembourgeoises CNLI,CPUBLIE, à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 1.000.000,00 1.500.000,00 1.478.919,58 100,00 100,00 0,00 25.000,00 25.000,00 12.831,46 Dotation dans l’intérêt du fonctionnement des missions à l’étranger: compensation des CNLI,CPUBLIE, moins-values en monnaie locale résultant des variations des cours de change . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 12.253 DIVERS 01.42 Frais de transport du courrier diplomatique . . . . . . 12.300 DIVERS 01.42 Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE 450.000,00 431.400,00 428.083,89 12.301 DIVERS 01.42 Financement d’actions de promotion culturelle du Luxembourg à l’étranger organisées par les missions diplomatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE 49.479,00 26.409,00 24.669,37 Taxes et impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE 22.407,00 22.407,00 18.129,05 Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles et à Berlin: mesures et interventions générales ou particulières, directes ou indirectes dans l’intérêt de la promotion de l’image du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 148.736,00 151.291,00 151.195,78 12.310 12.330 DIVERS DIVERS 01.42 01.42 CORD 22.687.547,00 24.090.113,89 23.886.870,98 Total de la section 01.1: Section 01.2 - Relations internationales Contributions à des organismes internationaux 11.300 12.300 35.030 35.031 35.032 35.033 35.060 11.00 DIVERS 35.40 35.40 35.40 35.40 35.00 02.50 02.50 Opérations de maintien de la paix et missions d’observation et de soutien organisées par le Luxembourg et des organisations internationales: CNLI,CPUBLIE, dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 44.440,00 95.890,00 95.132,48 Opérations de maintien de la paix et missions d’observation et de soutien organisées par le Luxembourg et des organisations internationales: CNLI,CPUBLIE, dépenses administratives et opérationnelles . . . . . . CSDE D TR 53.297,00 94.347,00 83.933,89 3.509.353,00 4.612.774,00 4.609.681,73 900.000,00 899.320,00 899.319,63 Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d’organisations CNLI,CPUBLIE, internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 1.806.000,00 1.806.000,00 1.771.004,55 Contributions volontaires à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 44.621,00 44.621,00 44.261,00 Contributions volontaires à des actions CNLI,CPUBLIE, internationales à caractère politique ou économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 448.000,00 448.000,00 447.985,55 DIVERS Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales autres que l’Union européenne et CNLI,CPUBLIE, frais s’y rattachant, autres dépenses à caractère international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D DIVERS Subventions à des institutions et organisations internationales autres que l’Union européenne, subventions pour le financement d’actions internationales de secours et de solidarité . . . . . . . 02.50 02.50 01.54 Total de la section 01.2: CORD TE 6.805.711,00 8.000.952,00 7.951.318,83 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1249 1249 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 3.098.669,00 3.098.669,00 2.929.894,82 3.098.669,00 3.098.669,00 2.929.894,82 Section 01.3 - Relations internationales Relations économiques internationales et autres actions 35.040 35.50 DIVERS Assistance économique et technique, actions humanitaires et actions de formation en faveur des pays de l’Europe centrale et orientale et des nouveaux Etats Indépendants de l’Ex-Union soviétique, subventions et dépenses diverses dans CNLI,CPUBLIE, le même but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE Total de la section 01.3: Section 01.4 - Relations extérieures Promotion du commerce extérieur 11.130 11.131 12.140 12.141 12.300 31.030 31.050 33.001 11.12 11.12 12.16 12.16 DIVERS 31.12 31.32 33.00 11.10 11.10 11.10 01.42 11.00 11.10 11.10 11.10 Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.211,00 2.211,00 728,71 Comité pour l’octroi de crédits d’Etat à Etat: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . CORD 1.487,00 1.487,00 0,00 Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d’exposition et de commercialisation dans l’intérêt des exportations luxembourgeoises, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but, élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 396.000,00 396.000,00 294.242,69 Promotion de l’image de marque du Luxembourg . . CNLI,CPUBLIE, CSDE 1.000.000,00 1.000.000,00 161.118,79 107.000,00 107.000,00 102.729,01 Promotion du commerce extérieur - Bureaux de représentation à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l’exportation de biens et de services d’origine luxembourgeoise: bonifications d’intérêt sur des crédits à CNLI,CPUBLIE, l’exportation à moyen et à long terme, autres dépenses dans le même but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 49.579,00 13.049.579,00 13.000.000,00 Mesures et interventions destinées à faciliter l’expansion commerciale à l’étranger: participation aux frais d’entreprises privées pour la promotion d’exportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 198.315,00 198.315,00 0,00 Mesures et interventions destinées à faciliter l’expansion commerciale à l’étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers . . . . . . . . CORD 152.000,00 152.000,00 152.000,00 1.906.592,00 14.906.592,00 13.710.819,20 Total de la section 01.4: Section 01.5 - Direction de la Défense 11.130 11.12 02.10 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . 11.300 11.00 02.00 11.630 11.12 02.10 CORD 6.000,00 6.000,00 0,00 Participants aux missions de maintien de la paix non membres de l’armée: rémunérations et indemnités CNLI,CPUBLIE, spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 77.349,00 110.483,00 109.286,87 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . 2.058,00 2.058,00 2.057,51 CORD A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1250 1250 Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Article Code écon. Code fonct. 12.000 12.15 DIVERS Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 11.500,00 8.841,00 4.536,57 12.012 12.13 02.00 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . . . . CORD TE 48.105,00 39.105,00 33.619,80 12.020 12.14 02.00 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . . . CORD 4.000,00 4.000,00 425,64 12.040 12.12 02.00 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . . . . CORD TR 2.750,00 4.059,00 3.235,18 12.080 12.11 02.00 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . CORD TR 1.500,00 2.700,00 2.685,34 12.120 12.30 02.00 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 24.500,00 24.500,00 5.286,40 12.306 DIVERS 02.00 Frais de mise sur pied du corps civil volontaire . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE 500.000,00 500.000,00 0,00 LIBELLE 24.000 24.10 02.10 Location de lots de chasse et de terrains . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 16.500,00 16.500,00 16.012,71 33.010 33.00 02.00 Subsides aux organisations d’anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d’anciens officiers et sous-officiers de réserve ainsi qu’aux organisations civiles propageant les idées de l’alliance atlantique ou promouvant la sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 10.000,00 10.000,00 9.992,00 33.011 33.00 02.00 Subside à allouer au Musée de l’Armée . . . . . . . . . . CNSM 2.479,00 2.479,00 2.479,00 34.040 34.42 02.00 Paiements à faire en exécution de l’article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le l9.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954, dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l’assurance, honoraires des avocats, dommagesCNLI,CPUBLIE, intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l’Etat . . . . . . . . . . . . CSDE 40.000,00 40.000,00 1.502,37 Part contributive aux frais des quartiers généraux CNLI,CPUBLIE, de l’O.T.A.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D TR 495.787,00 528.643,00 528.640,77 248,00 248,00 0,00 Participation du Luxembourg aux frais des quartiers CNLI,CPUBLIE, généraux de l’Eurocorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 120.000,00 144.366,00 144.366,00 Contributions du Luxembourg aux activités du «Partenariat pour la Paix» et à la coopération militaire dans le cadre du «Pacte de stabilité» . . . . CNLI,CPUBLIE D 25.000,00 475.000,00 25.000,00 Contributions du Luxembourg aux opérations de CNLI,CPUBLIE, maintien de la paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 71.840,00 1.327.114,00 1.307.113,72 1.239.468,00 1.239.468,00 0,00 305.000,00 807.842,00 807.841,09 3.004.084,00 5.293.406,00 3.004.080,97 19.375.324,00 19.237.654,79 35.031 35.032 35.033 35.034 35.035 35.036 37.010 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 37.20 02.00 02.00 02.00 02.00 02.10 02.10 02.00 Participation aux dépenses administratives résultant de l’exécution de l’accord d’aide pour la défense CNLI,CPUBLIE, mutuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE Contributions du Luxembourg aux frais de camps militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD Remboursement de l’ajustement fiscal dû aux termes de l’article 42 de la réglementation du CNLI,CPUBLIE, régime des pensions des organisations coordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D Total de la section 01.5: Section 01.6 - Défense nationale 11.000 DIVERS 02.10 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE 19.375.324,00 11.010 DIVERS 02.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent CNLI,CSDE 868.952,00 868.952,00 805.348,39 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1251 1251 Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 11.020 DIVERS 02.10 Indemnités des employés occupés à titre temporaire CNLI,CSDE D 100,00 56.038,15 56.038,15 11.030 DIVERS 02.10 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent . . . CNLI,CSDE D 1.162.166,00 1.293.661,79 1.293.661,79 11.040 DIVERS 02.10 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire . . . CNLI,CSDE D 100,00 89.008,17 89.008,17 11.060 DIVERS 02.10 Indemnités d’apprentissage - patron de stage . . . . . . CORD 15.000,00 15.000,00 25,00 11.070 DIVERS 02.10 Rémunérations des volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 13.367.877,00 11.080 11.31 02.10 Frais médicaux divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE TR 47.000,00 55.100,00 55.048,86 Accidents de service de toute nature: dommagesintérêts, remboursement à l’office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des CNLI,CPUBLIE, accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 12.000,00 12.000,00 0,00 Indemnités de poste et de logement du personnel à CNLI,CPUBLIE, l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 349.400,00 419.550,00 416.123,16 120.000,00 126.115,00 125.795,78 185,00 185,00 185,00 11.081 11.090 11.31 11.12 02.10 02.10 13.367.877,00 11.767.970,03 11.100 11.40 02.10 Indemnités d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D 11.110 11.12 02.10 Indemnités pour pertes de caisse . . . . . . . . . . . . . . . 11.120 11.12 02.10 Gratifications pour croix de service et chevrons . . . CNLI,CPUBLIE TR 21.000,00 28.200,00 28.199,45 11.130 11.12 02.10 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . 24.180,00 29.180,00 24.993,05 11.131 11.12 02.10 Indemnités de permanence à domicile . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D TR 24.000,00 38.149,00 37.878,98 11.140 11.40 02.10 CNLI,CPUBLIE, Location de logements de service, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 55.600,00 55.600,00 55.083,46 CORD CORD TR 11.141 11.40 02.10 Frais d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 830.000,00 830.000,00 813.492,57 11.150 11.12 02.10 Indemnités pour heures supplémentaires . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 65.000,00 65.000,00 33.290,84 11.300 11.00 02.10 Indemnités spéciales allouées aux membres de CNLI,CPUBLIE, l’armée engagés dans des missions de maintien de la paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 140.000,00 140.000,00 138.020,29 11.631 11.12 02.10 Indemnités de permanence à domicile . . . . . . . . . . . CORD 1.170,00 1.170,00 1.165,94 11.650 11.12 02.10 Indemnités pour heures supplémentaires . . . . . . . . . CORD 5.886,00 5.886,00 5.879,39 12.000 12.15 02.10 Indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 74.984,00 108.984,00 104.125,40 12.010 12.13 02.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD TE 200.000,00 120.644,00 117.303,38 12.012 12.13 02.10 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . . . . CORD 175.000,00 175.000,00 153.195,42 12.020 12.14 02.10 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs: frais d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 174.400,00 174.400,00 143.739,22 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE 215.000,00 188.000,00 166.149,85 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs: divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 1.389.000,00 1.784.900,00 1.761.347,00 12.021 12.022 12.14 12.14 02.10 02.10 12.040 12.12 02.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 85.000,00 115.000,00 98.868,78 12.050 12.12 02.10 Achat de biens et de services auprès de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . CORD 120.000,00 120.000,00 115.258,47 12.070 12.12 02.10 Location et entretien des équipements informatiques CORD 250.000,00 250.000,00 229.641,96 12.080 12.11 02.10 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . CORD 675.000,00 675.000,00 632.736,30 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1252 1252 Article Code écon. Code fonct. 12.090 12.21 02.10 12.100 12.11 02.10 LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires CNLI,CPUBLIE, payés au secteur des administrations publiques . . . CSDE D 88.305,00 101.723,00 101.717,14 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires CNLI,CPUBLIE, payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 494.592,00 517.192,00 515.744,58 450.000,00 450.000,00 447.698,46 176.000,00 172.500,00 153.849,54 12.140 12.16 02.10 Frais de publicité, de sensibilisation et d’information 12.160 12.30 02.10 Acquisition de matériel médical et pharmaceutique CPUBLIE,CSDE TE 12.180 12.30 02.10 Acquisition de matériel didactique . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 9.800,00 9.800,00 7.199,25 12.190 12.30 02.10 Frais de stage à l’étranger, frais de cours, dépenses CNST,CPUBLIE, diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 660.000,00 660.000,00 529.023,35 Frais occasionnés par la formation pratique complémentaire à l’instruction préparatoire au permis de conduire militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.412,00 10.412,00 9.698,36 Frais d’assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l’exploitation des immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE TR 10.826,00 14.526,00 14.522,01 Frais d’acquisition, d’entretien et de lavage des divers effets d’habillement, de vêtements de travail, d’articles de literie et de rideaux, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 976.000,00 1.013.000,00 998.022,50 Frais en relation avec la mise en oeuvre d’accords sur la maîtrise d’armement en Europe, frais en CNLI,CPUBLIE, relation avec le traité «Open Skies», dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 36.000,00 36.000,00 31.641,02 Frais en relation avec le «Partenariat pour la paix»: dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 25.000,00 22.000,00 20.482,21 Frais de participation aux opérations de maintien de la paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE D 300.000,00 451.107,00 446.724,68 Prestations dans l’intérêt de l’entreposage et de la maintenance de matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 706.000,00 706.000,00 704.815,86 Education physique et sports: acquisition de matériel et d’équipements de sport, frais d’organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions, allocation de prix à l’occasion de concours sportifs . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 50.000,00 69.000,00 56.388,12 Frais de représentation, cérémonies, réceptions officielles, couronnes et dépôts de fleurs, frais de culte, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 45.000,00 45.000,00 43.300,95 Acquisition et frais d’entretien des chiens et d’équipement connexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 1.250,00 1.500,00 1.484,30 Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d’outillage et de matériel de rechange, location d’équipements de transmission de données, frais d’utilisation du réseau radio-électrique, frais de consultation et de développement d’un réseau de transmission de données informatiques . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE 264.000,00 254.000,00 245.370,09 12.191 12.200 12.300 12.301 12.302 12.303 12.304 12.310 12.320 12.330 12.340 12.30 12.30 DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS DIVERS 02.10 02.10 02.10 02.00 02.00 02.10 02.00 02.10 02.10 02.10 02.10 CORD CORD 12.350 DIVERS 02.10 Acquisition de munitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 750.000,00 750.000,00 747.753,77 12.351 DIVERS 02.10 Frais d’entretien de l’armement et de l’équipement, frais d’acquisition de matériel de tir et d’équipements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE 200.000,00 191.650,00 187.034,21 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1253 1253 Article Code écon. Code fonct. 12.352 DIVERS 02.10 12.353 12.360 12.370 DIVERS DIVERS DIVERS 02.10 02.10 02.10 LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Frais de transport à l’occasion d’exercices à l’étranger, frais de transport pour matériel et personnel militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE 250.000,00 105.750,00 70.547,34 Frais en relation avec l’utilisation de terrains d’exercice à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 39.000,00 21.100,00 19.269,34 Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 305.000,00 310.000,00 299.186,96 Musique militaire: acquisition d’accessoires de musique, réparation d’instruments et d’accessoires de musique, acquisition de matériel et de papier de musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 16.000,00 22.550,00 22.536,37 12.380 DIVERS 02.10 Education et loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 22.000,00 22.000,00 18.913,58 12.381 DIVERS 02.10 Frais de fonctionnement de la cantine des CNLI,CPUBLIE, volontaires de l’armée: achat de marchandises, frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE 100.000,00 100.000,00 79.625,84 12.390 DIVERS 02.10 Frais de surveillance des installations militaires . . . . CORD TE 272.000,00 2.000,00 0,00 35.030 35.40 02.00 Contributions à des institutions internationales . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE TR 7.362,00 7.518,00 7.518,00 12.510 12.13 02.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD 12.400,00 12.400,00 3.960,81 12.512 12.13 02.10 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . . . . CORD 1.010,00 1.010,00 989,10 12.522 12.14 02.10 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs, divers CORD 28.850,00 28.850,00 0,00 12.540 12.12 02.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.460,00 1.460,00 1.459,60 12.640 12.16 02.10 Frais de publicité, de sensibilisation et d’information CORD 19.110,00 19.110,00 19.107,19 12.800 DIVERS 02.10 Frais d’acquisition, d’entretien et de lavage des divers effets d’habillement, de vêtements de travail, d’articles de literie et de rideaux, dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 14.180,00 14.180,00 12.322,13 Frais de participation aux opérations de maintien de la paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 15.220,00 15.220,00 14.721,73 12.803 DIVERS 02.10 46.200.101,00 46.742.482,11 44.339.857,26 Total de la section 01.6: Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire 11.300 12.012 12.140 11.00 12.13 12.16 01.53 01.53 01.53 CNLI,CPUBLIE, Mission de coopération du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar: frais de personnel . . . . . . . . CSDE TR 100.616,00 105.915,11 105.915,11 Frais de route et de séjour à l’étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d’action humanitaire . . . . . . . . . CORD TE 545.000,00 375.155,43 304.733,08 Actions d’information et de sensibilisation de l’opinion publique luxembourgeoise concernant les problèmes de la coopération au développement CORD 600.000,00 600.000,00 465.085,12 12.190 12.30 01.53 Actions de formation, d’études et de recherche . . . CORD 450.000,00 450.000,00 315.982,90 12.300 DIVERS 01.53 Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement . . CORD 615.000,00 615.000,00 574.726,89 CNLI,CPUBLIE, Mission de coopération du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar: frais de fonctionnement . . . CSDE 139.445,00 139.445,00 130.135,00 12.310 DIVERS 01.53 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1254 1254 Article Code écon. Code fonct. 33.010 33.00 01.54 33.011 35.000 35.030 35.031 35.060 35.061 35.090 93.000 33.00 35.10 35.40 35.40 35.00 35.00 35.00 93.00 LIBELLE Subsides à des organisations non gouvernementales et autres mesures destinées à promouvoir la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) CNSM 198.500,00 198.500,00 166.191,03 Participation aux frais d’organisations non gouvernementales pour la réalisation d’actions de sensibilisation de l’opinion publique luxembourgeoise aux problèmes des pays en voie CNSM,CNST, de développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 818.000,00 818.000,00 817.986,35 Coopération au développement: contributions à des programmes d’assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l’Union Européenne, CNLI,CPUBLIE, dépenses diverses dans le même but . . . . . . . . . . . . CSDE 6.600.000,00 6.600.000,00 1.321.840,29 DIVERS Coopération au développement: contribution à des programmes d’assistance économique et technique d’institutions internationales autres que l’Union Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 5.825.000,00 5.989.545,46 5.981.966,20 14.130.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 01.54 01.53 01.53 Coopération au développement: contributions aux CNLI,CPUBLIE, budgets d’institutions internationales autres que l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE TR DIVERS Subsides au titre de l’aide d’urgence et d’actions de réhabilitation, aides à des populations victimes de catastrophes de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE 01.53 01.52 01.52 CNLI,CPUBLIE, Aide alimentaire à des pays en voie de développement, contributions diverses dans ce but CSDE TE TR2.100.000,00 Congé de la coopération au développement: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE Alimentation du fonds de la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D Total de la section 01.7: 10.000,00 2.100.000,00 2.092.521,97 10.000,00 174,66 76.190.366,00 86.190.366,00 86.190.366,00 111.171.927,00 121.171.927,00 115.447.624,60 Section 01.8 - Commission et office des licences 11.010 12.040 DIVERS 12.12 11.10 11.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE 40.636,00 40.636,00 0,00 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 6.000,00 6.000,00 5.519,97 Total de la section 01.8: 46.636,00 46.636,00 5.519,97 Total du département 01: 198.084.873,00 226.998.112,00 213.373.382,55 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1255 1255 Article Code écon. Code fonct. LIBELLE Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) 02 / 03 - MINISTERE DE LA CULTURE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Section 02.0 - Culture - Dépenses générales 11.020 11.130 11.131 11.631 12.000 12.001 12.002 DIVERS 11.12 11.12 11.12 12.15 12.15 12.15 08.00 04.00 08.50 08.50 04.00 08.00 08.00 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CSDE 5.807,00 5.807,00 4.696,65 Commission nationale pour la coopération avec l’U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 1.500,00 500,00 0,00 Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 4.774,00 5.774,00 520,58 Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 943,00 943,00 0,00 Commission nationale pour la coopération avec l’U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services de tiers . . CORD 800,00 800,00 0,00 Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 235.500,00 202.169,00 185.722,47 Commissions diverses: indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 4.582,00 4.582,00 1.338,65 12.010 12.13 08.00 Frais de route et de séjour, frais de déménagement CORD TE 28.750,00 22.182,00 18.624,65 12.011 12.13 08.50 Commissions diverses: frais de route et de séjour, frais de déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 2.460,00 260,00 0,00 12.012 12.13 08.00 Frais de route et de séjour à l’étranger . . . . . . . . . . CORD TR 200.000,00 207.000,00 193.744,42 12.020 12.14 08.00 Frais d’exploitation des véhicules automoteurs . . . . CORD TR 31.000,00 43.600,00 41.316,68 12.040 12.12 08.00 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 10.000,00 10.750,00 10.677,12 12.041 12.12 08.20 Bibliobus et bibliothèques régionales: alimentation, reliures et frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 100.000,00 82.500,00 67.573,11 Echanges transfrontaliers avec les régions de Sarre, Lorraine, Rhénanie-Palatinat, Ostbelgien, Province de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 85.000,00 80.900,00 44.931,82 Centre de documentation, de recherches et d’études: alimentation, reliures et frais divers . . . . . CORD TE 3.750,00 3.000,00 1.704,56 Achat de biens et de services de télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 2.000,00 2.650,00 2.326,91 12.042 12.043 12.050 12.12 12.12 12.12 01.40 08.20 08.00 12.051 12.12 08.00 Frais de connexion au réseau RESTENA . . . . . . . . . CORD 3.970,00 3.970,00 3.890,40 12.070 12.12 08.00 Location et entretien des équipements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 11.800,00 16.800,00 9.860,79 CORD TR 26.000,00 30.678,00 25.452,42 12.080 12.11 08.00 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . 12.100 12.11 08.00 CNLI,CPUBLIE, Location de logements pour des étudiants et chercheurs dans le cadre des accords bilatéraux . . CSDE 121.220,00 121.220,00 121.219,92 Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires CNLI,CPUBLIE, payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 64.647,00 74.415,00 69.059,40 12.101 12.11 08.00 12.120 12.30 08.00 Frais d’experts et d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 545.000,00 547.100,00 237.207,61 12.130 12.16 08.00 Frais de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 87.500,00 129.500,00 100.506,07 A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1256 1256 Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 12.140 12.16 08.00 Frais de publicité, de sensibilisation et d’information CORD TR 20.000,00 26.900,00 25.695,05 12.141 12.16 08.20 Centres d’exposition et d’animation: dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 26.000,00 28.181,00 13.892,30 DIVERS Colloques, séminaires, stages et journées d’études: frais d’organisation et de participation . . . . . . . . . . . CORD TE TR 77.050,00 85.965,00 50.204,88 12.190 12.30 12.300 DIVERS 08.20 Animation socio-culturelle: dépenses diverses . . . . . CORD TR 8.700,00 31.485,00 22.649,43 12.301 DIVERS 08.20 Centre de rencontre et d’animation culturelle: dépenses de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 15.000,00 15.000,00 9.728,55 Commission nationale pour la coopération avec l’U.N.E.S.C.O.: dépenses de fonctionnement . . . . . CORD 5.000,00 5.000,00 997,03 CORD TE 390.000,00 332.270,00 311.126,16 Harmonisation des statistiques culturelles des Etats membres de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TR 99.157,00 129.157,00 66.754,78 Frais d’assurances des divers départements du Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D 124,00 24.675,00 15.119,63 37.500,00 44.000,00 8.180,00 CORD TR 2.320.000,00 2.370.000,00 2.337.407,15 CORD TE 100.000,00 70.000,00 25.451,85 8.067.847,00 8.067.847,00 8.067.847,00 12.395,00 12.395,00 836,55 Dotation dans l’intérêt de l’établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CPUBLIE D 2.739.150,00 4.546.761,00 4.546.761,00 Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . CORD 1.000.000,00 1.000.000,00 948.091,34 Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 2.029.000,00 2.029.000,00 2.010.091,00 Participation luxembourgeoise aux villes européennes de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 74.500,00 74.500,00 43.201,48 Présidence luxembourgeoise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe: frais divers . . . . . CORD 124.000,00 124.000,00 54.918,49 DIVERS Subsides pour activités culturelles (littéraires, artistiques, scientifiques, musicales et autres) . . . . . CNSM 1.013.000,00 1.013.000,00 987.528,10 DIVERS Relations culturelles avec les pays partenaires ou non d’un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché: bourses d’études, subsides . . . . . . . CNSM 390.000,00 390.000,00 373.303,07 Aide à la presse culturelle: participation aux frais des éditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 108.900,00 108.900,00 108.900,00 Commission nationale pour la coopération avec l’U.N.E.S.C.O.: congrès, colloques, semaines d’études, voyages d’études, conférences scientifiques, culturelles, pédagogiques et artistiques et autres manifestations: subsides . . . . . CNSM 3.200,00 3.200,00 0,00 12.302 12.303 12.305 12.311 DIVERS 04.00 DIVERS DIVERS Relations culturelles avec les pays partenaires ou non d’un accord culturel bilatéral conclu avec le Grand-Duché: frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVERS DIVERS 08.00 08.00 Promotion de la création culturelle . . . . . . . . . . . . . CPUBLIE,CSDE TE TR 12.312 DIVERS 08.10 33.000 33.00 DIVERS Animation socio-culturelle: conventions avec des associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.001 33.002 33.003 33.004 33.005 33.006 33.007 33.008 33.010 33.011 33.014 33.015 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 04.00 08.10 Participation financière à l’organisation du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo . . . . . Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement de l’orchestre philharmonique du Luxembourg . . . CNLI,CPUBLIE DIVERS Participation aux frais de l’animation culturelle auprès des ambassades et consulats du Luxembourg à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.40 13.90 08.10 08.20 08.00 08.40 04.00 CORD A077-1239-0000 14/06/2005 14:58 Page 1257 1257 Type article Crédits 2002 (en EUR) Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR) Paiements effectifs (en EUR) Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 33.016 33.00 08.10 Soutien à la production littéraire: subsides . . . . . . . . CNSM 51.800,00 51.800,00 46.524,87 33.017 33.00 08.00 Participation au financement des activités de l’agence luxembourgeoise d’action culturelle . . . . . CNSM 190.726,00 190.726,00 177.230,53 DIVERS Soutien à la production littéraire: participation aux frais de manifestations littéraires (salons du livre, foires, journées littéraires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 243.600,00 243.600,00 209.427,13 99.789,00 299.789,00 299.609,00 33.020 33.021 33.022 33.00 33.00 33.00 08.00 08.20 Dotation du Fonds social culturel . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNSM, CPUBLIE,CSDE D Participation au financement de l’agenda culturel national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 149.000,00 149.000,00 96.750,00 33.023 33.00 08.00 Fête européenne de la musique . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 36.000,00 36.000,00 0,00 33.024 33.00 08.00 Participation de l’Etat au financement de la billetterie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNLI,CNSM, CPUBLIE 25.000,00 25.000,00 0,00 DIVERS Dotation à l’organisme chargé de la gestion du futur Centre culturel de rencontre Neumünster . . . . . . CNSM 404.138,00 404.138,00 404.138,00 Subsides au profit de l’association "Mission d’impulsion 2000" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNSM 151.488,00 151.488,00 150.039,27 33.025 33.027 33.00 33.00 08.00 34.060 34.41 08.10 Bourses dans l’intérêt de la création artistique . . . . CORD TE 160.000,00 155.550,00 100.403,84 34.061 34.41 08.10 Bourses en faveur de jeunes musiciens effectuant un stage temporaire à l’orchestre philharmonique du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 124.000,00 124.000,00 107.190,40 Bourses en faveur d’élèves et d’étudiants poursuivant des études spéciales dans le domaine culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TR 25.000,00 29.450,00 29.443,68 Contributions et cotisations à l’U.N.E.S.C.O. . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE D 250.000,00 302.000,00 225.431,66 Cotisations à des organismes internationaux . . . . . . CNLI,CPUBLIE, CSDE 162.962,00 162.962,00 23.382,47 Animation socio-culturelle: conventions avec des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD TE 116.000,00 66.000,00 65.920,61 Participation de l’Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORD 272.700,00 272.700,00 272.700,00 Participation de l’Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg . . . . . . . . CORD 124.000,00 124.000,00 124.000,00 Participation de l’Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d’Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . CORD 272.700,00 272.700,00 272.700,00 Participation de l’Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d’Esch-sur-Alzette . . . . . . CORD 99.200,00 99.200,00 0,00 Participation de l’Etat aux indemnisations prévues CNLI,CPUBLIE, dans la loi sur le congé culturel . . . . . . . . . . . . . . . . CSDE D 13.500,00 43.500,00 43.400,11 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.652,00 5.652,00 0,00 372,00 492,00 347,06 34.071 35.030 35.060 43.000 43.001 43.002 43.003 43.004 43.006 11.520 12.502 34.51 35.40 35.00 43.22 43.22 43.22 43.22 43.22 43.22 DIVERS 12.15 08.00 04.00 08.00 08.20 08.10 08.20 08.10 0